Заголовок тимчасово відсутній

Якщо Ви навели дані гр. 5 з УР (тобто - вірні дані для 02/2025), і УР був поданий в проміжок часу з 1 по 20 квітня 2025 року, і в декларації за 03/2025 буде ряд. 18, то:

1) дані УР показати в маленькій табличці внизу декларації (дані УР)

2) в самій декларації за 03/2025:

ряд. 16 - 4841

ряд. 16.1 - 9184

ряд. 16.2 - (-4343)

ряд. 17 - 4841

ряд. 18 - ???

Якщо ж в декларації за 02/2025 і в 03/2025 навіть якщо зняти 4343 з ряд. 21 все рівно буде ряд. 21, то дані УР (мінус по ряд. 21, гр. 6) ставиться в ряд. 16.2 декларації за 04/2025. Декларація за 03/2025 не зарчіпається (в ряд. 16.1 переноситься значення ряд. 21 із звітної деккларації за 02/2025 - до уточнень).

ЗІР (101.24, https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=36610)6

"Чи враховується значення рядка 21 уточнюючого розрахунку до податкової декларації з ПДВ, яке у майбутніх звітних періодах вплинуло на значення рядків 18 чи 20.2 податкової декларації з ПДВ, у разі його подання до граничного терміну подання податкової декларації за звітний (податковий) період?
Відповідь:
У разі виправлення значення рядка 21 декларації, яке у майбутніх періодах впливатиме на значення рядка 18 чи рядка 20.2, уточнюючий розрахунок подається за кожний звітний період, у якому значення рядка 21 декларації впливало на значення рядка 18 чи рядка 20.2.
При цьому якщо такі уточнюючі розрахунки подаються до подання податкової декларації за останній звітний (податковий) період, у якому значення рядка 21 декларації впливало на значення рядка 18 чи рядка 20.2, то уточнені показники враховуються у рядку 16.2 такої декларації.

Раді допомогти, звертайтесь ще!