Заголовок тимчасово відсутній

Так, можете подати Уточнюючі розрахунки за лютий-березень.

Радимо спочатку заплатити податки, а потім подавати звіт, щоб в інтегрованій картці платника не було заборгованості.

Податковий розрахунок з типом форми «Уточнюючий» подається у складі головного розрахунку та Додатку 1 та 4ДФ, в яких потрібно виправити помилки.

Податкові розрахунки нумеруються в хронологічному порядку в межах звітного місяця, тому, якщо Звітний Податковий розрахунок за звітний місяць був № 1, то Уточнюючий за цей місяць буде № 2.

У заголовній частині Розрахунку заповнюємо рядки 01—05, рядки 07-110 не заповнюються, а в рядках 061 та 064 проставляємо позначку, що подаємо відповідні додатки.

4ДФ

В Додатку 4ДФ виправляємо тільки помилкові рядки, всі інші рядки повторювати не потрібно.

Для виправлення помилок, заповнюють рядки із зазначенням у графі 10 «Ознака (0, 1)» ознаки:

• «1», якщо рядок треба вилучити. Повністю повторюєте неправильний рядок з раніше поданого звіту;


• «0», якщо рядок треба ввести. З цією ознакою вносите рядок з правильними даними.

В Уточнюючому Додатку 4ДФ рядок ВСЬОГО не заповнюється. Якщо у Звітному Додатку 4ДФ був заповнений рядок 04 та 05, то в Звітному новому його потрібно продублювати.

Додаток 1

У Додатку Д1 з типом «Уточнюючий» для виправлення помилки у сумових показниках, яка допущена у минулих звітних періодах, якщо треба донарахувати ЄСВ, слід заповнювати наступним чином:

• у графі 8 – код ЗО, який відповідає доходу на який нараховується ЄСВ;


• у графі 09 – КТН 2;


• у графі 10 – місяць за який виправляється помилка;


• у графах 16 та 17 – сума доходу, який помилково не включено до бази нарахування ЄСВ (якщо база визначена правильно, а помилка пов’язана лише з розміром, графи 16 і 17 не заповнюються);


• у графі 20 – суми донарахованого ЄСВ;


• усі інші графи заповнювати слід у загальному порядку.

Також донарахований ЄСВ показуйте в табличній частині податкового розрахунку в графі 4, 4.

Виправлення помилок в Об'єднаній зарплатній звітності: https://7eminar.ua/news/2008-vipravlennya-pomilok-v-zarplatnii-zvitnosti

Раді допомогти, звертайтесь ще!