🤖 АІ-Консультант знає, де знайти
Статті, документи, шаблони та відповіді — за одним запитом.
НА
Наталія
13.09.2023 | 14:00
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Я ФОП 3 група ЄП з ПДВ. У 02, 2022 року я продала товар, виписала ПН, відвантажила товар, але не встигла зареєструвати -почалася війна. В декларацію за лютий 2022 року ця накладна була включена . 01.04. 2022 перейшла 2% без ПДВ. 01.08 2023 знову ЄП 3% з ПДВ. В серпні 23р реєстрацію ПН призупинили. Було подано повідомлення за формою F1312603-відмовлено в реєстрації.Подано скаргу за формою F1313204. Відмовлено в реєстрації. Тепер покупець хоче повернути нам товар, а ми йому маємо повернути кошти . Як нам бути з податковими зобов’язаннями.? я ж не зможу їх зняти. Підкажіть будь ласка варіанти виходу з цієї ситуації. Чи повертати оплату, що робити? Сума ПДВ згідно ПН 21180грн.
ВК
Валентина, консультант
експерт
14.09.2023 | 11:43
Очікує відповідь
Якщо покупцеь повернутв товар, і за умовами договору Ви маєте повернути йому кошти, то Вп мусите це зробити, якщо сторони не дійдуть іншої згоди між собою.
Але незалежно від того - чи повернув Вам покупець кошти чи ні, Ви , на жаль, не зможете зменшити ПЗ по цій поставці , оскількти немає зареєстрованого РК на "-" до ПН та поставку. А він не може бути зареєстрвоаний, оскільки не зареєстрована сама ПН (Ви її так і не розблокували, хоча є ще шанс - піти до суду).
У Вашій ситуації можа було б купити Ваш товар у покупця, а не офофрмлювати повернення.
Так у Вас хоча б буде податковий кредит, якщо звісно тепер вже Вашому постачальнику (що поки є покупецем) не заблокують ПН. Кошти заплатите як запоставлений Вам товар.
Проте, є ризик - що заблокують ПН і йому. Раді допомогти, звертайтесь ще
Але незалежно від того - чи повернув Вам покупець кошти чи ні, Ви , на жаль, не зможете зменшити ПЗ по цій поставці , оскількти немає зареєстрованого РК на "-" до ПН та поставку. А він не може бути зареєстрвоаний, оскільки не зареєстрована сама ПН (Ви її так і не розблокували, хоча є ще шанс - піти до суду).
У Вашій ситуації можа було б купити Ваш товар у покупця, а не офофрмлювати повернення.
Так у Вас хоча б буде податковий кредит, якщо звісно тепер вже Вашому постачальнику (що поки є покупецем) не заблокують ПН. Кошти заплатите як запоставлений Вам товар.
Проте, є ризик - що заблокують ПН і йому. Раді допомогти, звертайтесь ще
VI
Viktoria
29.09.2026 | 15:18
Відповідь надано
Розрахунок середньоденної для компенсації: нюанси лікарняного і звільнення
Добрий день. Працівник прийнятий на роботу в 2024 році і звільняється 30 вересня 2026. Чи включається вересень 2026 в розрахунковий період для розрахунку середньоденної для компенсації відпустки? Також питання в серпні 2026 даний працівник мав лікарняний, який нарахований і…
ГК
Галина, консультант
експерт
29.09.2026 | 15:46
ІР
Ірина
29.09.2026 | 14:58
Відповідь надано
Бухоблік переведення коштів з рахунку ФОП на картку
ФОП загальник платник ПДВ (надання послуг оренди) ,як відобразити бухпроводками ,перевод коштів із розрахункового рахунку ФОПа на особисту картку…
ОК
Олександра, консультант
експерт
29.09.2026 | 15:27
ІВ
Інна Володимирівна
29.09.2026 | 14:56
Відповідь надано
Прийом працівника за сумісництвом: графік, норми, оформлення наказу
ТОВ приймає на роботу працівника на роботу за сумісництвом.На основному місці він працює змінами з 07 ранку по 07 ранку графіком доба через три.Чи можемо ми його прийняти за індивідуальним графіком з робочими днями(8 год на день) тільки в ті дня коли він вихідний на основному…
ГК
Галина, консультант
експерт
29.09.2026 | 15:28
НА
Наталія
29.09.2026 | 14:53
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Чи потрібно ФОП сплачувати ЕСВ, працюючи найманим працівником
Доброго дня! чи потрібно сплачувати ФОПУ ЕСВ за себе як ФОП якщо він працює В іншій організації як найманий працівник де платять з його зарплати ЕСВ…
ІК
Ірина, консультант
експерт
29.09.2026 | 15:20
ЛЮ
Люба
29.09.2026 | 14:23
Відповідь надано
Виконання нормативу по інвалідності при неповному робочому тижні
Доброго дня. Звіт по інвалідності. СОЧ- 18 чол., СОЧ осіб з інвалідністю - 4 чол., працюють всі з неповним робочим тижднем По зарплаті - 3 чол (0,8 + 0,6 +0,7+ 0,9) Норматив - 1 чол. з інвалідністю. Чи буде виконано норматив, якщо мінімальної зарплати немає жоден працівник з…
ІК
Ірина, консультант
експерт
29.09.2026 | 15:26
ОЛ
Ольга
29.09.2026 | 14:19
Відповідь надано
Можливість переведення зовнішнього сумісника на основну посаду підприємства
Доброго дня.
Якщо працівник оформлений на нашому підприємстві за зовнішнім сумісництвом, звільнився з основного місяця роботи, то чи можна його прийняти на наше підприємство додатково за основним місцем роботи на іншу посаду?
І тоді фактично зовнішнє сумісництво…
Якщо працівник оформлений на нашому підприємстві за зовнішнім сумісництвом, звільнився з основного місяця роботи, то чи можна його прийняти на наше підприємство додатково за основним місцем роботи на іншу посаду?
І тоді фактично зовнішнє сумісництво…
АК
Ангеліна, консультант
експерт
29.09.2026 | 15:28
SM
smerekova_hata_@ukr.net
29.09.2026 | 13:29
Відповідь надано
Питання доплати ЄСВ та уточнюючих звітів для працівника ФОП
Добрий день, працівник з 04.04.2025 оформлений на під-ві за основним місцем роботи на умовах не повного робочого дня і є ФОП. Чи потрібно доплачувати ЄСВ до мінімальної заробітної плати чи працівник як ФОП може сплатити сам ЄСВ? Якщо підприємство не робило доплат за цього…
ІК
Ірина, консультант
експерт
29.09.2026 | 15:15
АЛ
Аліна
29.09.2026 | 13:21
Відповідь надано
Розрахунок середньоденної зарплати та донарахування у вересні 2026 року
Працівник перебував у відрядженні з 06.09.2026 р. по 13.09.2026 р. Виплачено добові в сумі 20609,24 грн. Підприємство є резидентом Дія Сіті. Оклад працівника становить 46700 грн. В липні відпрацьовано повний місяць. Виплат крім зарплати в липні не було. Нараховано в серпні…
ІК
Ірина, консультант
експерт
29.09.2026 | 14:47
НК
Кравец Наталья
29.09.2026 | 13:19
Відповідь надано
Виключення жінок і виключених з військового обліку в списках
Добрий день. Готуємося до звірки з ТЦК, витягнули з дії відомості військовозобов'язаних (тут і жінки-призовники, і виключені з військового обліку). Як виключити зі списку жінок і виключених з ВО…
МК
Марія, консультант
експерт
29.09.2026 | 15:43
ТА
Татьяна
29.09.2026 | 13:00
Відповідь надано
Чи можливо взяти відпустку за власний рахунок на 40 днів
Добрий день!
Чи може працівник піти відпустку за власний рахунок по сімейним обставинам на період 40 днів…
Чи може працівник піти відпустку за власний рахунок по сімейним обставинам на період 40 днів…
АК
Антон, консультант
експерт
29.09.2026 | 14:31
NM
Mysiura Nadiia
29.09.2026 | 12:57
Відповідь надано
Чи потрібно вказувати аліменти в додатку 4 звіту
Отримали виконавчий лист на утримання аліментів. Утримані кошти зазначено, що ми маємо перераховувати за вказаними реквізитами на виконавчу службу. Питання, чи має роботодавець вклюсити в додаток 4 особу на користь якої утримані аліменти ? Тобто, чи маємо ми в додатку 4…
ІК
Ірина, консультант
експерт
29.09.2026 | 13:06
ОЛ
Ольга
29.09.2026 | 12:54
Відповідь надано
Чи потрібно подавати декларацію з акцизного податку в даній ситуації
Доброго дня, підприємство нафтобаза, тимчасово не експлуатується, залишки в СЕАРП нульові, обороти відсутні. Але є діючі ліцензії на право зберігання пального та оптової торгівлі пальним за наявності місць зберігання. Чи потрібно подавати декларацію з акцизного податку та як…
СК
Стефанія, консультант
експерт
29.09.2026 | 15:46
ФП
Пилипець Федір Федорович
29.09.2026 | 12:21
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Облік повернення акумуляторної батареї: документи та бухгалтерські проведення
Доброго дня. ТОВ, платник ПДВ, ввів в експлатацію(основний засіб) акумуляторну батарею. Вона не працює, буде повернення постачальнику. Облік в бухгалтерії, які документи?, які проведення? Програма БАС…
СК
Стефанія, консультант
експерт
29.09.2026 | 15:38
НА
Наталія
29.09.2026 | 12:20
Відповідь надано
Порядок дій при прощенні боргу та податкові наслідки
Добрий день! Ми постачальники. У наших Покупців знищені магазини з нашим товаром. Покупець просить підписати договір прощення боргу на знищений товар. Який наш порядок дій? Які наслідки з ПДВ та з податку на прибуток? Як правильно це відобразити в бухгалтерському та податковому…
ТК
Тамара, консультант
експерт
29.09.2026 | 15:29
ТЦ
Цапкаленко Тетяна
29.09.2026 | 12:13
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Облік витрат на сплату за скорочення термінів реєстрації підприємств
Добрий день. Сплатили за "плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв". Підкажіть будь-ласка бух. облік цих витрат та якими документами ми можемо підтвердити витрати…
ТК
Тамара, консультант
експерт
29.09.2026 | 15:20
НА
Наталія
29.09.2026 | 12:04
Відповідь надано
Уточнення звіту контрольованих операцій: чи є штрафи за зміни
Вітаю. Великий платник податків у звіті контрольованих операцій за 2024 відобразив зайві операції, що не попадають до контрольованих. Звіт потребує уточнення. Сума уточнення на результат за декларацією з податку на прибуток впливу не має. Питання: чи передбачені податковим…
ТК
Тамара, консультант
експерт
29.09.2026 | 12:32
ІР
Ірина
29.09.2026 | 11:59
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Правильне нарахування компенсації за невикористану відпустку при звільненні
Вітаю! Директор і засновник одна особа, працює по сумісництву, без з/п із березня 2022 р. Зараз потрібно його звільнити, нарахувати компенсацію за невикористану відпустку. Як правильно провести таке нарахування…
ГК
Галина, консультант
експерт
29.09.2026 | 12:33
НА
Наталія
29.09.2026 | 11:35
Відповідь надано
Чи є порушенням відправка товару з попереднім чеком
Добрий день! Якщо фіскальний чек на товар, який відправляється накладеним платежем Новою поштою через новапей, був сформований учора, а фактична відправка товару здійснюється сьогодні, чи вважається це порушенням порядку проведення розрахункової операції? Дякую…
ОК
Олександра, консультант
експерт
29.09.2026 | 14:19
НА
Наталія
29.09.2026 | 11:34
Відповідь надано
Звітність щодо ПДФО та ВЗ за навчання працівників підприємства
Вітаю. Підприємство у вересні 2026 перерахувало ФОП передоплату за навчання своїх працівників. У той же день як податковий агент перерахували у бюджет ПДФО та ВЗ. Навчання буде тривати до січня 2027. У січні 2027 ФОП буде надано акт виконаних робіт. Питання: у якому звітному…
ОК
Ольга, консультант
експерт
29.09.2026 | 13:22
ЛЮ
Людмила
29.09.2026 | 11:18
Відповідь надано
Перехід працівника з дистанційної роботи на повний робочий день
Вітаю! З працівником укладено труд.договір про дистанційну роботу з неповним робочим тижнем та неповним робочим днем. З 01.10.26 працівник хоче перейти на повний робочий день та тиждень в офіс. Як правильно перевести такого працівника і які потрібні документи підписати, крім…
НК
Наталя, консультант
експерт
29.09.2026 | 13:49
