☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.
Увійти або зареєструватися
ТО
Тетяна Олексіївна
23.02.2024 | 13:34
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня, підкажіть будь ласка, така ситуація: ми експортуємо товар-морозильне обладнання, в інвойсі дописуємо, що додаємо додатково:це зацеп і металева балка, які виготовляє нам підрядник з матеріалів які ми йому надаємо,фактично на приході в нас не стоїть ні балка ні зацеп, є просто акт виконаних робіт від підрядника з переліком тих послуг які він нам надав,(виглядає так в акті: Підготовка і зварювання комплекту зацепів нержавіючих,Підготовка і зварювання балка), як правильно це все в обліку проводити,щоб не виникало питань з боку податкової? На зараз ми списуємо матеріали які йдуть на виготовлення зацепу і балки в звіті з виробництва разом з морозильним обладанням.Дякую
СК
Стефанія, консультант
експерт
24.02.2024 | 18:42
Очікує відповідь
Щоб не було проблем, слід дивится , як оформлений вивіз: можливо, що брокер вносить в декларацію окремим рядком цей зачіп та балку, а можливо - не вносить, і тоді воно іде разом із обладнанням, а митниця із цим погоджується.
1 варіант - в деклараціїї є.
Тоді при оформленні відносин із підрядником по виготовленню : Дт201 Кт206 передали матеріали підряднику (АКТ ПЕРЕДАЧІ) , Дт 23Кт631 отримали послуги від підрядника, Дт23 Кт206 списали свох матеріали туди, Дт26Кт23 отримали собі зачп та балку, виставляєте їнвойс Дт631Кт701 в тому числі і на цю продукцію теж ( у загальному інвойсі). Списуєте по реалізаціїї Дт901Кт26.
2-а варіант- у деклараціїї немає
Так як у вас і є
Додається до собівартості обладнання. Дт201 Кт206 передали матеріали підряднику (АКТ ПЕРЕДАЧІ) , Дт 23/мороз. обладн. Кт631 отримали послуги від підрядника, Дт23/мороз. обладн. Кт206 списали свої матеріали туди
Матеріали - у підрядника на позабалансі, вони у вас з балансу не відходять поки ви не отримуєте готовий виріб, це як давальницька сировина.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
ІВ
Іванна
28.10.2026 | 14:03
Відповідь надано
Перехід з ПП на ТОВ: які зміни потрібні кадровику
Добрий день, компанія планує змінюватися з ПП на ТОВ, що потрібно кадровику для цього видати накази чи ін? Куди кадровику потрібно вносити зміни наприклад в трудові і ще куди…
ГК
Галина, консультант
експерт
28.10.2026 | 14:45
ВП
Пономарчук Валентина Василівна
28.10.2026 | 13:37
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Як правильно розрахувати лікарняний працівника з серпня
Добрий день.Якщо працівник прийнятий на роботу з 17 серпня 26р а з 14,10,26 пішов на лікарняний, як правильно порахувати лікарняний…
ГК
Галина, консультант
експерт
28.10.2026 | 13:47
АН
Анжела
28.10.2026 | 13:09
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Нарахування ЄСВ для робітника з кількома ставками роботи
Робітник працює за основним місцем роботи на 0,5 ставки та по сумісництву на іншому підприємстві на 0,5 ставки, як нараховувати ЄСВ в обох випадках…
АК
Ангеліна, консультант
експерт
28.10.2026 | 14:19
НТ
Турченко Наталія Миколаївна
28.10.2026 | 12:41
Відповідь надано
Питання про штраф за помилку у внеску на інвалідність
Добрий день! При розрахунку внеску на працевлаштування осіб з інвалідністю за 2 квартал 2026р. була не вірно розрахована сума внеску. Чи буде штраф, як що заплатити різницю внесу та потім подати звіт вчасно? Дякую…
ОК
Ольга, консультант
експерт
28.10.2026 | 14:36
ІР
Ірина
28.10.2026 | 12:40
Відповідь надано
Зміни в оподаткуванні ПДФО: ставка для оренди офісу у жовтні
добрий день. З 26.10.2026р року в ступили зміни з оподаткування ПДФО , якщо орендує ТОВ офісне приміщення у фізособи, а саме ставка змінилась з 18 на 5 , яку ставку застосувати у жовтні…
ОК
Ольга, консультант
експерт
28.10.2026 | 13:27
ОЛ
Ольга
28.10.2026 | 12:24
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Зміни в оподаткуванні земельної ділянки після введення комплексу
Товариство - платник єдиного податку 4 групи. В жовтні ввели в експлуатацію зерно-сушарний комплекс і ангар для зберігання зерна. Земельна ділянка, на якій побудований комплекс, взята в оренду на 20 років у засновника товариства. Цільове призначення земельної ділянки 01.01 (для…
СК
Світлана, консультант
експерт
28.10.2026 | 14:37
АН
Анна
28.10.2026 | 12:22
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Прийом на роботу працівника в розшуку та бронювання за 76 постановою
Вітаю, підкажіть чи може с/г підприємство прийняти на роботу працівника який перебуває в розшуку ТЦК (не оновив дані) та забронювати його по 76 постанові за критеріями ОВА? Який порядок дій якщо це можливо…
МК
Марія, консультант
експерт
28.10.2026 | 12:42
ТЕ
Тетяна
28.10.2026 | 12:07
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Чи потрібно складати податкову накладну на аванс при ПДВ
Добрий день
Підприємство займається виготовлення дронів. Загальна система оподаткування. 17.08 склали договір на продаж дронів благодійному фонду. На момент підписання договору були не платниками пдв. 18.08 стали платниками пдв. 3.09 отримали аванс. Чи потрібно складати…
Підприємство займається виготовлення дронів. Загальна система оподаткування. 17.08 склали договір на продаж дронів благодійному фонду. На момент підписання договору були не платниками пдв. 18.08 стали платниками пдв. 3.09 отримали аванс. Чи потрібно складати…
СК
Світлана, консультант
експерт
28.10.2026 | 14:19
ММ
Муска Мирослава Володимирівна
28.10.2026 | 12:06
Відповідь надано
Виправлення податкових накладних: як діяти у складній ситуації
Доброго дня. В червні була виписана податкова накладна на неплатника пдв з 0% пдв (міжнародне перевезення) на невірного ФОП. В жовтні просять переробити всі документи на іншого фопа, який з 01.10.26 перейшов на спрощену систему, в червні цей фоп був на загальній системі…
СК
Світлана, консультант
експерт
28.10.2026 | 12:29
ЯН
Яна
28.10.2026 | 12:05
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Обрахунок ЄСВ: декретні та зарплата за вересень працівника
Доброго дня! Декретна відпустка в 30.09.26 по 02.02.27. На дату 30.09.26 сума декретних 544,2грн(з них ЄСВ 119,72грн). Скажіть будь ласка - для мінімальної бази з ЕСВ береться зарплата працівника за вересень плюс нарахована сума декретних? Чи на суму декретних ЄСВ рахується…
ІК
Ірина, консультант
експерт
28.10.2026 | 13:55
ЮЛ
Юлія
28.10.2026 | 11:56
Відповідь надано
Бронювання працівника на лікарняному: чи зберігається статус
Заброньований працівник, який працевлаштований у компанії резидента Дія Сіті цілий місяць перебуває на лікарняному. Нарахування склали за місяць 9000,00 грн. Чи не втрачає в такому випадку бронювання як працівник…
МК
Марія, консультант
експерт
28.10.2026 | 12:31
ЮЛ
Юлія
28.10.2026 | 11:43
Відповідь надано
Звільнення співробітника під час лікарняного: правові нюанси і рекомендації
Доброго дня. У співробітника відкритий лікарняний з 27.10 по 10.11. Чи можемо звільнити співробітника 11 листопада? Якщо ми звільнимо 11 листопада, то 19 листопада буде відомо статус лікарняного готовий до сплати або продовжений, як в такому випадку вчинити роботодавцю…
НК
Наталя, консультант
експерт
28.10.2026 | 11:57
НА
Наталя
28.10.2026 | 11:40
Відповідь надано
Оподаткування ПДВ перевезень: питання про код пільги для накладної
Доброго дня.таке питання.ми виконували перевезення за маршрутом констанца румунія-пп галац-джурджулешти-рени-одеська обл,лиманський район,с. ліски.чи потрібно це перевезення оподатковувати пдв чи ні?до пункту переходу та після або до пункту розмитнення вантажу та після?чи…
СК
Світлана, консультант
експерт
28.10.2026 | 13:58
НГ
Гуцул Наталія Іванівна
28.10.2026 | 11:39
Відповідь надано
Відповідальність за незакриття змін касиром: можливі варіанти зменшення
Добрий день. ФОП працюють в сфера харчування ( один на ЄП і 1 на загальній системі (акциз)). 27.10.2026 касир забув закрити зміни. Яка відповідальність за не закриття?. Чи можна якось, уникнути або зменшити відповідальність? Технічна служба відмовляється надавти якісь листи…
ОК
Олександра, консультант
експерт
28.10.2026 | 14:00
ОФ
Файбиш Оксана Володимирівна
28.10.2026 | 11:27
Відповідь надано
Обов’язок нарахування ПДВ при продажу квартири: нюанси та умови
Чи виникає у підприємства обов’язок нараховувати податкові зобов’язання відповідно до п. 198.5 ПКУ під час продажу житлової квартири в операції, звільненій від оподаткування ПДВ згідно з пп. 197.1.14 ПКУ, якщо матеріали та послуги для капітального поліпшення квартири…
СК
Світлана, консультант
експерт
28.10.2026 | 13:52
ОЛ
Олена
28.10.2026 | 11:20
Відповідь надано
Коригування ПДВ при поверненні товару: як правильно оформити
Добрий день. Підкажіть будь ласка, була оплата від покупця, на другий день повернули, у звязку з відсутністю потреби отримувати продукцію. Правильно виписувати податкову і на другий день коригування? Якшо виписувати, то під 103 ознакою? І в податковій декларації відображати…
СК
Світлана, консультант
експерт
28.10.2026 | 13:33
ІТ
Ткачук Ірина
28.10.2026 | 11:17
Відповідь надано
Вибір ставки податку для оренди нежитлового приміщення юрособою
Доброго дня. Юр. особа орнедує нежитлове приміщення під виробнич площі у фіз. особи. Під час нарахування / сплати доходу фіз. особі, яку саме ставку податку після 23.10.2026 року має обирати юр. особа? дякую…
ІК
Ірина, консультант
експерт
28.10.2026 | 13:28
НА
Наталія
28.10.2026 | 11:14
Відповідь надано
Оплата імпортного товару: терміни, зобов'язання та можливі санкції
Ми заключили контракт на купівлю імпортного товару. Товар отримали 5 місяців тому. За товар не розрахувались. Чи зобов'язані ми оплатити заборгованість на протязі 180 днів? Які санкції передбачені…
ЛК
Лідія, консультант
експерт
28.10.2026 | 12:20
НА
Наталья
28.10.2026 | 11:12
Відповідь надано
Коригування податкової накладної: 50 копійок і ідентифікація операції
декларація вмд загальна сума 5000 грн по курсу на день розмитнення. якщо декілька позицій номенклатури , при виписки податкової накладної з 0% -якщо помножити кількіть на ціну тоді загальна сума податкової накладної на суму 5000,50 коп. Чи потрібно коригувати в ціні (в ціна буде…
СК
Світлана, консультант
експерт
28.10.2026 | 13:40
МА
Марія
28.10.2026 | 11:09
Відповідь надано
Звільнення директора та подання фінансової звітності підприємства з нульовим доходом
Добрий день. ТОВ на загільній системі, була торгівля алко але перелімітили, стали платниками ПДВ, ліцензії закрили, доходу 0, чи можна звільнити директора і його ключами підписати фін звітність річну, декларацію з ПДВ з 0 я так розумію можна не податвати…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
28.10.2026 | 14:35
