Відповідь на запитання: Краще цю операцію Вам та покупцю розглядати не як помилку, а як наступне після відвантаження коригування ціни. Тоді доцільно використовувати акт на коригування ціни, який Ви та Ваш покупець зазначите в бухгалтерському обліку. РК складаєте на дату акта коригування ціни, код причини коригування 101 “Зміна ціни”. Вилучаєте позицію з невірною ціною, та додаєте позицію з вірною. Майте на увазі, що, наприклад, якщо у Вас всього одна товарна позиція, то вилучаєте рядок 1 ПН, та додаєте рядок 2 ПН. Номер групи причин коригування однаковий — 1. Якщо ціна збільшується, РК реєєструєте Ви як постачальник. Якщо зменшується — то покупець, якщо він платник ПДВ. Якщо неплатник ПДВ — то такий РК теж реєструєте Ви. Раді допомогти, звертайтесь ще!