Відповідь на запитання: це стандртна ситуація для виробників, на жаль. По-перше Ви маєте подати Таблицю даних платника (код 1312303), якій вказати вихідний код в гр. 4 (ваша продукція, код починається на 3925, вказуєте стільки знаків, скільки вказуєте в вихідних ПН) та вхідні коди по сировині та іншим матеріалам/послугам, які використовуєте для виробництва Вашої продукції - в р. 3. До Таблиці подасте пояснення, де опишите коротко як Ви вробляєете свій товар коду 3925, які матеріали використовуєте (посилаєтесь на коди вказні в таблиці), е їх берете, в якому цеху та на якому обладнанні виробляєте, скільки у Вас працівників та т.і.

Потім подаєте Повідомення про подання пояснень на копій документів (код 1312603) - до цього додаєте Пояснення операції ("твір") з посиланням на договори на продаж продукції та придбання сировини/послуг, ресурси, описуєте кнкрету операцію - видаткову накладну чи оплату, як відвантажували, як везли. Додаєте в скаах копії всіх документів, що пов'язані з цією операцією + "твір"

Раді допомогти, звертайтесь ще!