Заголовок тимчасово відсутній

Для виправлення ситуації треба подати два уточнюючих податкових розрахунків

Формуєте уточнюючий податковий розрахунок за 3 кв .2023 року і всі подальші періоди. Такий податковий розрахунок має містити обов’язкові реквізити, визначені в рядках 01-05 та у рядку 031 для платників єдиного внеску, а також інформацію про додатки, у яких буде проводитись коригування, та їх кількість, що визначені в рядку 06 цього Розрахунку. При цьому додатки, інформація щодо яких не коригується, у рядку 06 не вказуються та відповідно не подаються (п.1 розд.V Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженого наказом МФУ від 13.01.2015 р. № 4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15#n6)

Тобто формуєте в складі цих податкових розрахунків додатки Д1.

Помилка виправляється складно. В кожному уточнюючому податковому розрахунку спочатку треба сформувати уточнюючий Д1 на виправлення несумової помилки – КЗО «1» та «2», а другим – на виправлення сумової помилки - різниця в ставках.

Приклад в нашому відео https://7eminar.ua/events/4020/8911 (приклад 2, слайд від 17).

Раді допомогти, звертайтесь ще!