ТЕ
Тетяна
16.01.2023 | 10:55
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
ПП на єд. подат. 4гр, плат. ПДВ, отрим. помилк. сплач. кошти 100000 грн 21.10.2022, зг. рах. № 46.Кошти повернули на наст. день 22.10.2022, зг. листа,у виписці банку провед. 24.10.22р, так як були перебої зі світлом. На момент 22.10.22 , не було договір. відносин. 04.11.22 року, контраг. оплачує за посл., зг. рах. № 46 від 22.10.22р.,10000 грн. ПП, зареєстр. податк. накл., на 10000 грн, за посл., які надало, зг. дог. від 01.11.2022р. Чи потрібно реєструвати под. накл. на 100000 грн, 22.10.2022 р
ТК
Таїса, консультант
експерт
17.01.2023 | 08:54
Очікує відповідь
Відповідь на запитання: ви пишете, що на 22.10.2022 не було договірних відносин з контрагентом.
Але рахунок № 46 має дату 22.10.2022. Тобто або рахунок виконує функції двостороннього договору (якщо є розпорядження керівника покупця щодо його оплати), або він складений на виконання іншого договору (якщо договір від 01.11.2022, то на підставі чого складено рахунок № 46?). Якщо можна змінити дату рахунку на листопад, проблем не має бути. Якщо лишається дата рахунку 22.10.2022, виходить, що між сторонами були відносини і треба нарахувати ПДВ на суму 100 тис. грн., і скласти РК на дату повернення. Також не зовсім зрозуміло, як оплата здійснювалась 21.10.2022 на підставі рахунку від 22.10.2022. ..
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Але рахунок № 46 має дату 22.10.2022. Тобто або рахунок виконує функції двостороннього договору (якщо є розпорядження керівника покупця щодо його оплати), або він складений на виконання іншого договору (якщо договір від 01.11.2022, то на підставі чого складено рахунок № 46?). Якщо можна змінити дату рахунку на листопад, проблем не має бути. Якщо лишається дата рахунку 22.10.2022, виходить, що між сторонами були відносини і треба нарахувати ПДВ на суму 100 тис. грн., і скласти РК на дату повернення. Також не зовсім зрозуміло, як оплата здійснювалась 21.10.2022 на підставі рахунку від 22.10.2022. ..
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Відповідь від 15 хвилин!
Підключіть сервіс «Особистий консультант» та отримайте рішення всіх ваших робочих завдань від найкращих експертів-практиків країни.
СН
Сніжана
05.02.2026 | 15:32
Відповідь надано
Чи потрібна професійна кваліфікація для оцінювача в центрі
Добрий день! Чи потрібно оцінювачу в кваліфікаційному центрі мати проф кваліфікацію для того, щоб бути …
ОЛ
Ольга
05.02.2026 | 14:26
Відповідь надано
Вибір КВЕД для оптової торгівлі ФОП 2 групи
Якщо ФОП 2 групи ЄП продає товар ТОВ, то це вже оптова торгівля, тому має …
ЛР
Редько Людмила Iванiвна
05.02.2026 | 14:07
Відповідь надано
Чи має право ФОП надавати послуги з перманенту та татуювання
Доброго дня. ФОП першої групи єдиного податку здійснює діяльність за кведом -96.09 (Надання i …
ММ
Марія М.
05.02.2026 | 13:52
Відповідь надано
Зміна методу амортизації для збільшення витрат у 2025 році
Добрий вечір! Чи можна для збільшення витрат 2025 року сг підприємству, платнику ПДВ, змінити метод …
ОЛ
Ольга
05.02.2026 | 13:11
Відповідь надано
Вибір КВЕДів та системи оподаткування для ФОП у перукарстві
Добрий день. Фізична особа планує зареєструвати ФОП (перукарські послуги та продаж засобів по догляду за …
ЮЛ
Юлія Ренесанс
05.02.2026 | 12:25
Відповідь надано
Нарахування податку на прибуток з урахуванням накопичувального мінуса
Вітаю. ТОВ мікро за 2024 був накопичувальний мінус по ітогу попереднії збиткових періодів ( 300тис - рядок …
ЛС
Селюк Людмила Миколаївна
05.02.2026 | 12:22
Відповідь надано
ПДВ при продажу генератора: як правильно оформити накладну
ТОВ предприятие(общая система, ПДВ) приобрело в 2022г генератор (безПДВ), был ввод в экплуатац, начисл …
МБ
Бардовська Марія
05.02.2026 | 12:02
Відповідь надано
Облік витрат страхової компанії: рахунки для зарплати та оренди
Доброго дня. Ми ТзОВ, яке є страховим агентом і отримує комісійну винагороду від страхової компанії …
ЕЛ
Елеонора
05.02.2026 | 12:02
Відповідь надано
Коли включати заблоковане РК до декларації з ПДВ
Добрий день! РК заблоковано , це було мінусове РК на зменшення податкових зобов'язань . Коли включати …
ТЕ
Тетяна Михайлівна Ярова
05.02.2026 | 11:57
Відповідь надано
Упрощення вимог до оформлення актів перевезення для ПДВ
Доброго дня! ФОП та ТОВ платники ПДВ здійснює вантажні перевезення. Ми виписуємо в акті наданих …
ЮЛ
Юлія
05.02.2026 | 11:28
Відповідь надано
Комісії банку при спрощеній системі: облік та проводки в 1С
ТОВ на ЄП 3група, платежі від населення заходять на Платіжні системи, які в свою чергу …
ПЕ
Петро
05.02.2026 | 11:24
Відповідь надано
Оплата ЄСВ для ФОП у декреті: що потрібно знати
ФОп на Общей системе, с ноября 25г уходит в декрет по беременности и родам. Нужно …
ОР
Рубец Ольга Вікторівна
05.02.2026 | 10:19
Відповідь надано
Повернення товару для ФОП: облік та оформлення операцій правильно
Добрий день. ФОП 2 група оплатив за товар 174 тис грн, товар не підійшов. Постачальник …
ТС
Селезньова Тетяна Олексіївна
05.02.2026 | 09:46
Відповідь надано
Як доплатити ЄСВ і подати звіт з додатком 1
Вітаю, за фоп має основне місце праці, де за нього сплачує єсв п-во, скачала …
