Справа в тому, що резидент Дія Сіті може перебувати на таких умовах сплати податку на прибуток:

1) на загальних умовах сплати податку на прибуток - такий режим сплати податку на приубток використовується "за замовчуванням".

Тоді Ви формуєте об`Єект оподаткування в ряд. 04 декларації і визначаєте податок на прибуток в ряд. 06 декларації як ряд. 04 х 18 %

2) на спеціальному режими сплати податку на приубток - "податок на виведений капітал" (ПнВК).

Щоб бути на цьому режимі Ви мали б подати спеціальну заяву, перехід на сплату ПнВК відбувається за 1-го числа кварталу, наступного за датою подання заяви (п. 141.10, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20260101#n10752)

Тоді ддля визначення суми ПнВК Ви заповнюєте додаток ДІЯ, який дає сумоу ПнВК, яку переносять в ряд. 06.3 ДІЯ декларації.

То ж - Вам треба визначитися - на якій схемі податку на прибуток Ви перебуваєте

Раді допомогти, звертайтесь ще!