Проблеми з відображенням податку на прибуток у кабінеті

Переважно наступного робочого дня з'являються нарахування. Дані податкової звітності відображаються в інтегрованій картці платника датою, що відповідає даті граничного терміну сплати грошових зобов’язань .

Форма податкової декларації з податку на прибуток затверджена Наказом від 20.10.2015 №897 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1415-15#Text

Затвердженого порядку заповнення декларації немає, тому слід керуватися змістом показників декларації та примітками до них.

Рядок 17 заповнюється за наведеною формулою у цьому рядку. Звичайні підприємства, що не є страховиками, банками, букмекерами чи тими, які проводять азартні ігри, у ряд. 17 вносять суму: ряд. 06 – ряд. 16 ЗП.

Згідно з приміткою 10 до рядка 18 декларації він заповнюється платниками, які подають звітність поквартально.
Рядок 18 заповнюйте, якщо базовим звітним періодом для підприємства є квартал. У такому разі у річній Декларації, наприклад, за 2024 рік покажіть значення з Декларації за минулий звітний період (ряд. 17) за результатами перших трьох кварталів звітного 2024 року. Якщо підприємство подає лише річну Декларацію, цей рядок не заповнюйте.

Згідно з приміткою 11 до рядка 19 декларації він заповнюється платниками податку, які подають звітність поквартально та за рік. У цьому рядку показуйте кінцеву суму податку на прибуток, яка підлягає сплаті. Якщо базовим звітним періодом є квартал, то використовуйте формулу: ряд. 17 – ряд. 18.

Декларація заповнюється наростаючим підсумком за квартал, півріччя, 9 місяців, рік.

Варто перевірити контрюючий орган до якого відправилась жекларація та звітний період.

У ЗІР ДПС розділ "Запитання-відповіді з Бази знань", категорія 129, підкатегорія 129.04 є питання "Якою датою відображаються в ІКП дані податкової звітності та звітності з єдиного внеску?", відповідь: "Дані податкової звітності та звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відображаються в інтегрованій картці платника (далі – ІКП):
1) датою, що відповідає даті граничного терміну сплати грошових зобов’язань за такими Документами звітності – у разі подання платниками Документів звітності:
у законодавчо встановлені терміни для такого подання,
з порушенням термінів подання, але до настання граничного строку сплати грошового зобов’язання;".

Більше за посиланням https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=37325

Раді допомогти, звертайтесь ще!