СВ
Світлана Василівна
23.04.2025 | 15:19
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Ми як Експедитор для Замовника Резидента (по Договору зазначена сума 105000,00) замовили послугу з перевезення у Нерезидента + надаємо нашу послугу ТЕО. Перевиставляємо Замовнику послугу з перевезення як Не ПДВ, але від Нерезидента був спочатку акт виконаних послуг перевезення від 22.04.25р = 1950,0 євро * курс НБУ 47,7653 = 93142,34грн, а сплатили ми 23.04.25 1950,00євро за курсом НБУ 47,7131= 93040,55. То нам перевиставити Замовнику компенс.з перевезення в сумі 93142,34 за 1 подією, а на різницю 105000,00-93142,34= 11857,66 грн. в т.ч. ПДВ 1976,28 - це буде сума нашої послуги з ТЕО? Чи навпаки, для перевиставлення як НЕ ПДВ треба рахувати суму по курсу НБУ на дату сплати Нерезиденту ?
ВК
Валентина, консультант
експерт
24.04.2025 | 20:24
Відповідь надано
На нашу думку, Ви маєте перевиставити замовнику:
1) по даним первинного документа - послуга перевезення:
Дт 377/замовник Кт 632/нерезидент - 1950 євро х 47,7653 = 93142,34 -
2) курсова різниця перевиставлена на зменшення заборгованості замовника:
Дт 632/нерезидент Кт 377/замовник - 101,79 грн.
3) винагорода експедитора:
Дт 36 Кт 703 - (105 000 - 93040,55) = 11959,45 грн.
Дт 703 Кт 6412 - 1993,24 - сума ПДВ.
Додатково рекомендуємо отримати ІПК
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Відповідь від 15 хвилин!
Підключіть сервіс «Особистий консультант» та отримайте рішення всіх ваших робочих завдань від найкращих експертів-практиків країни.
ЯН
Яна
25.12.2025 | 14:22
Відповідь надано
Чи потрібно підвищувати оклади після обнулення індексації зарплати
Доброго дня. Я не індексую ЗП. а в місяці коли виникає індексація я піднімаю оклад …
ОМ
Мещерякова Оксана
25.12.2025 | 14:06
Відповідь надано
Чи стосуються КВЕДи 80.10, 80.20 і 80.30 охоронної діяльності
К охранной деятельности, о которой идет речь в законе 4698 относятся только КВЄДЫ 80.10 …
ВІ
Вікторія
25.12.2025 | 13:03
Відповідь надано
Вибір оптимальної системи оподаткування для манекенниці як ФОП
Доброго дня! яким ФОПом вигідніше зареєструватися манекенниці, у якої відсутні наймані працівники та річний дохід …
НА
Наталія
25.12.2025 | 11:47
Відповідь надано
Питання щодо КВЕД та податкових ризиків для ФОП і ТОВ
Доброго дня, ФОП 2 група постачає продукцію ТОВ на загальній системі . ФОП МАє КВЕД роздрібної …
ОК
Колесниченко Ольга
25.12.2025 | 11:38
Відповідь надано
Два ПРРО для одного договору оренди: чи подавати 20-ОПП
Доброго дня.
Зорієнтуйте будь ласка, ФОП орендує 2 різних приміщення у торговому …
Зорієнтуйте будь ласка, ФОП орендує 2 різних приміщення у торговому …
НА
Наталія
25.12.2025 | 11:02
Відповідь надано
Штрафи за готівкові розрахунки між юрособами в 2024-2025 роках
Доброго дня, яка штрафна санкція за готівковий розрахунок між юридичними особами в сумі більше 10 …
КА
Катерина Кириченко
25.12.2025 | 10:55
Відповідь надано
Правила вказування призначення платежу при здачі готівки в банк
ТОВ зберігає в касі готівку від роздрібної торгівлі через чекбокс у магазині.Як потрібно вказувати …
ІК
Кратюк Ірина
25.12.2025 | 10:41
Відповідь надано
Чи нараховується доплата за роботу у вихідні дні
Добрий день. В грудні працівники згідно наказу працювали в вихідний день з оплатою в подвійному …
ІК
Кратюк Ірина
25.12.2025 | 10:35
Відповідь надано
Нарахування доплат за роботу у вихідні дні: питання
Добрий день. В грудні працівники згідно наказу працювали в вихідний день з оплатою в подвійному …
ПІ
Піх Оксана Борисівна
25.12.2025 | 09:15
Відповідь надано
Коли враховувати кошти від факторингу як дохід ФОП
Добрий ранок, зі Святом,питання: під кінець року ФОП (загальна система)оформив факторинг у банку …
НА
Наталія
25.12.2025 | 08:46
Відповідь надано
Питання про нарахування та утримання профспілкових внесків
Доброго дня.
З яких нарахувань утримуються профспілкові внески?
З …
З яких нарахувань утримуються профспілкові внески?
З …
ЯН
Яна Шевченко
25.12.2025 | 07:32
Відповідь надано
Коли відображати амортизацію у книзі ФОП на загальній системі
Напишіть, будь ласка, коли і за який період ФОП на загальній системі показую в книзі …
ОК
Коваль Ольга Василівна
25.12.2025 | 01:20
Відповідь надано
Коли відносити оплату за товар: листопад чи грудень
ФОП на єдиному податку реалізував товар 30.11 була оплата карткою через пост термінал кошти …
ЮЛ
Юлія
25.12.2025 | 00:20
Відповідь надано
Де знайти списки ФОПів для перевірки у 2026 році
Скиньте будьласка де подивитись списки ФОПів яких планують перевіряти в 2926р.
