Відрядження має бути пов’язане із госпдіяльністю підприємства та мати документальне підтвердження понесених витрат

Відрядження починається із відповідного наказу.

Бухгалтер розраховує аванс і видає відрядженому (готівка, корпоративна або особиста картка). Не є порушенням (крім бюджетних) компенсація понесених у відрядженні працівником витрат без видачі авансу.

По поверненні із відрядження директор маж прозвітувати за понесені витрати із наданням підтвердних (первинних) документів. Такими є квитки, рахунок на проживання в готелі та розрахунковий документ, фіскальні чеки. У разі оплати платіжною карткою або зняттям готівки за її допомогою відряджений має надати виписку за карткового рахунку.

Раді допомогти, звертайтесь ще!