Заголовок тимчасово відсутній

Уточнюючий Податковий розрахунок за 4 квартал 2023 р. подається у складі головного розрахунку та Додатку 1 за грудень 2023 р., в чких будемо виправляти тільки помилковий рядок. Повіністю дублювати звіт за 4 квартал 2023 р. не потрібно.

Розглянемо пошагово виправлення цієї помилки:

1. В періоді "4 квартал 2023" формуємо Уточнюючий Податковий розрахунок з Додатком 1 за грудень 2023 р. В полі "Стан документа" одразу потрібно обрати "Уточнюючий документ".

2. Нумерація Податкового Розрахунку: якщо Звітний Податковий розрахунок за 4 квартал 2023 р.був №1, то в Уточнюючому номер Розрахунку ставте № 2.
Нумерація Уточнюючого Додатку 1 - рік- 2023, квартал- 4, номер місяця в кварталі- 3, номер додатку в розрахунку- 1.

3. Вилучаємо помилковий рядок, в якому не донарахувалась 1 копійка. Для цього в Додатку 1 дублюємо рядок із зарплатою із Звітного Додатку 1 за грудень, в графі 9 ставимо КТН 3. Суми з мінусом не показуємо, в графі 25 нічого не ставимо.Суму ЄСВ із цього рядка переносимо в рядок 06, 06.1 головного розрахунку.

4. Вводимо в систему новий рядок. Для цього заповнюємо такий же самий рядок, тільки в ньому ЄСВ показуємо на 1 копійку більше, і в графі 9 ставимо КТН 2. В графі 25 нічого не ставимо. Суму ЄСВ із цього рядка переносимо в рядок 04, 04.1 головного розрахунку.

5. Таким чином в головному розрахунку у Вас будуть заповнені рядки 04, 04.1, 06, 06.1, в рядках 07 повинно получитись- 0,01, в рядку 08- 0,01. Це і є донарахування 0,01 грн. по цьому працівнику.

6. В головному розрахунку в рядку 061 поставте кількість додатків-1, кількість аркушів-2. Рядки 07-110 не заповнюються.

Зразки заповнення (слайд 89-92) https://storage.7eminar.ua/content/record/2693/prezentatsiia_Zarplatna_zvitnist_Urok_2.pdf

Раді допомогти, звертайтесь ще!