Заголовок тимчасово відсутній

Якщо врахували в деклараціїї з прибутку - то могли це зрьобити тільки через різниці. Різниця щодо вразування від'ємного фінрузельтату існує длявіх (і тих хто коригує, і для малодохідників). Тому слід відобразити таку різницю в рядку 3.2.4 додатку РІ (а також в графі 2 та графі 3 - підсумок, цю мінусову різницю), перенести її в рядок 03 доклараціїї із мінусом, і тоді в рядку 04 буде зменшений на суму від'ємного значення (скоригований на різницю) фінрезультат 23го року. також слід заповнити та подати додаток ПП, в якому зазанчити несплачений податок на прибуток через різницю. (тобто, сума, на яку зменшили пприбуток х18% - є та сума, яку недоотримав бюджет). Зауважте ,код пільги Колонка 1 11020301 Колонка 2 назва пільги "зменшення об’єкта оподаткування на минулорічні податкові збитки п.п. 140.4.4 ПКУ, термін застосування - з 1.01. по 31.12, ну а суми ви вже розрахували, слід тільки їх вставитити туди.

В балансі нічого не відоражається а в звіті про фінрезультати - реальний податок на прибуток (а він у вас вже під впливом пільги, отже, він і відображається)

Раді допомогти, звертайтесь ще!