Заголовок тимчасово відсутній

!) так, у ряд.4.1.5.1 - 550802, у ряд.4.2.5.1 - 325123. Декларація з податку на прибуток подається з показниками доходу і фінрезультату за 4 квартал (ЗІР, 102.20.02 https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=36804 ). Тобто за такими операціями у 4 кварталі не заповнюється ані рядок 01, ані рядок 02. Згорнутий результат рядків 4.1.5.1 і 4.2.5.1 відображається у рядку 03 (225679) зі знаком плюс і збільшує об"єкт оподаткування у рядку 04.

2) якщо кошти отримані на ЄП (передплата), а відвантаження - на загальній системі, то ряд.01 = 205576, ряд.02 = 93032 (205576 - 112544), ряд.4.2.5.2 = 205576, ряд.4.1.5.2 = 112544, до рядка 03 переноситься мінус 93032.

Тобто при заповненні декларації за 4 квартал слід взяти показники за 4 квартал з форми 2, відобразити їх у ряд.01 і 02 декларації, потім заповнити дод.РІ і перенести згорнутий результат до ряд.03.

Раді допомогти, звертайтесь ще!