☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.
Заголовок тимчасово відсутній
Все можна зробити в одному Звітному новому Податковому розрахунку.
Дякуємо за уточнення, із попередньої питання не зовсім було зрозуміло як був заповнений вже поданий Звітний новий Розрахунок.
До 09.02.2024 р. можна подавати "Звітний новий" Податковий розрахунок за 4 квартал 2023 р.
Порядок проведення коригувань Розрахунку визначений розд. V Порядку №4 від 13.01.2015р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15#n610
Розрахунки "Звітний новий" та "Уточнюючий" подаються на підставі інформації з раніше поданих Розрахунків і містять інформацію лише за рядками з реквізитами або сумами нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, які уточнюються. Тому Вам потрібно проаналізувати- які дані наразі є в системі після подання попереднього Звітного нового розрахунку, і які дані повинні залишитись в системі після подання наступного "Звітного нового" Розрахунку.
Отже, "Звітний новий" Податковий розрахунок подається у складі головного розрахунку та Додатків 4ДФ за місяці кварталу, які потрібно виправити, в яких будемо виправляти тільки помилкові рядки. В Додатках 4-ДФ всі зайві рядки повністю дублюються та вилучаються за допомогою ознаки "1" в графі 10. Потім прописуємо правильний рядок і вводимо його за допомогою ознаки "0" в графі 10. В Звітному новому Додатку 4-ДФ рядок ВСЬОГО не заповнюється. Якщо у Звітному Додатку 4-ДФ був заповнений рядок 04, то в Звітному новому його потрібно продублювати.
Податкові розрахунки нумеруються в хронологічному порядку в межах звітного кварталу, тому якщо Звітний Податковий розрахунок за 4 квартал 2023р. був №1, то перший Звітний новий за 4 квартал 2023 р. буде №2, другий Звітний новий - №3. В Звітному новому розрахунку рядки 07-110 не заповнюються. В головному розрахунку заповнюємо тільки рядок 064.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Доступ до матеріалу надається лише передплатникам платформи
Якщо ви вже зареєстровані на нашому сайті — будь ласка, .
Або прямо зараз, це не вимагає ваших персональних даних і займе не більше однієї хвилини.
Питання щодо подання звітності при зміні директора ТОВ
Відповідь АІ схвалено експертом
Оренда нерухомості: правильні ставки НДФЛ та ВЗ для оплати
Оптимізація податкових витрат при роздачі брендованих подарунків партнерам
Помилковий платіж: чи потрібно оформлювати ПН і РК
Відповідь АІ схвалено експертом
Правильне відображення виплат у звіті після смерті працівника
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Коригування податкових накладних: помилки та штрафи за ПДВ
Як почати навчання бухгалтерії для ФОП 2 групи
Уточнена декларація з податку на прибуток: як правильно подати
Відображення авансового платежу та податків у звітності за жовтень
Як…
Виправлення помилки в обліку переплати за матеріали підприємства
Відповідь АІ схвалено експертом
Наслідки помилок у бухгалтерських звітах: уточнення та критичність підприємства
Обмеження КВЕД для ФОП 3 групи на спрощеній системі
При відкритті ФОП 3-тя група ЄП Обрала такі кваеди: 43.21 — Електромонтажні роботи (основний КВЕД для електрика).
43.29 — Інші будівельно-монтажні роботи (за потреби).
43.39 - Інші роботи із завершення будівництва
43.99 -Інші спеціалізовані…
Документація для військового обліку в підприємствах без військовозобов'язаних
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Проблеми зі звітністю: відсутність записів про трудові відносини
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Як оформити внески фірм при продажу часток у консорціумі
Відповідь АІ схвалено експертом
Вибір заяви про єдиний податок при перетворенні підприємства
Питання…
