ПН
Приварська Наталія Всеволодівна
17.03.2023 | 12:10
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Постачальник на оплату виписав ПН на дизпаливо -ПДВ7%.В останій день місяця РК, де зменшуються обсяги за ставкою 7% і додається товар за ставкою 20%.Як показати в декларації Додаток 1 табл.2.2 обсяг постачання? (згорнути рядок V+VI розділу А РК).В мене виходить так: гр.4=- 40; гр.5=67; гр.7=-26. А в декларації рядок 14: А=- 40 Б=41.Якось в декларації буде незрозуміло.
ТК
Таїса, консультант
експерт
20.03.2023 | 10:46
Очікує відповідь
В таблиці 2.2 додатку 1 дані РК треба зазначити розгорнуто. Тобто окремо підсумки коригувань операцій за ставкою 20%, та окремо підсумки операцій за ставкою 7%. В таблиці 2.2 підсумок обсягів постачання зазначається в одной графі 4, незалежно від того, яку ставку ПДВ застосовано. Підсумки ж ПДВ – в ріних графах: гр.5 – ПДВ 20%, гр.7 - ПДВ 7%. В рядку 14 «Коригування податкового кредиту» все зазначається згорнуто. Отже, обсяги постачання збігаються (-40,00 грн.), та суми ПДВ теж : 67+ /-26/ = 41.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Відповідь від 15 хвилин!
Підключіть сервіс «Особистий консультант» та отримайте рішення всіх ваших робочих завдань від найкращих експертів-практиків країни.
ЛМ
Мельничук Лариса Іванівна
15.02.2026 | 15:32
Відповідь надано
Виправлення даних в трудовій книжці: нюанси та рекомендації
Добрий день.Прийняли на роботу прибиральницю,трудова книжка якої розпочата у 80-х роках російською …
ТГ
Гуцол Тамара Анатоліївна
15.02.2026 | 15:30
Відповідь надано
Поворотна фінансова допомога: дисконтування та облік на балансі
Вітаю! ФГ (загальна система оподаткування ,платник ПДВ) У 2023 році засновник вніс поворотно фінансову допомогу …
ЛЕ
Леся
15.02.2026 | 14:26
Відповідь надано
Доплата за суміщення посади при вільній півставці гальваніка
Добрий день! В штатному розписі є повна ставка гальваніка, за даною посадою працює працівник за …
ЛЮ
Людмила
15.02.2026 | 13:41
Відповідь надано
Нарахування зарплати водієві при оренді авто з екіпажем
Чи потрібно нараховувати заробітну платну водієві при арендв авто з екіпажем? облік витрат
ГІ
Іванова Галина Ігорівна
15.02.2026 | 13:30
Відповідь надано
Чи включаються власні надходження ФОП до оподатковуваного доходу
Добрий день, ФОП загальна система оподаткування, торгівля акцизними товарами, вносить кошти на рахунок для сплати …
ЛФ
Фісюк Лариса Олександрівна
15.02.2026 | 12:34
Відповідь надано
Визначення особливостей подачі декларації підприємства мікро у 2025 році
Підприємство мікро але у 2025р. обєм більше 40млн.Діяльність торгівля.Директор він же засновник один …
ІП
Побережняк Інна Михайлівна
15.02.2026 | 11:26
Відповідь надано
Як правильно включити акцизний податок у витрати ФОП
Як правильно включити збір за акцизний податок до Витрат декларації ФОП на загальній системі? Дякую
ІП
Побережняк Інна Михайлівна
15.02.2026 | 11:25
Відповідь надано
Включення плати за еквайринг до витрат ФОП на загальній системі
Як правильно включити плату за еквайринг до Витрат декларації ФОП на загальній системі? Дякую
ТЕ
Тетяна
15.02.2026 | 10:36
Відповідь надано
Запитання щодо декларування доходів моряка та податкових нюансів
Питання 1. Може моряк не показувати свою зп і не декларувати її, тим паче якщо …
СВ
Світлана
15.02.2026 | 09:27
Відповідь надано
Списання податкового кредиту по незареєстрованій накладній за 2019 рік
як списати податковій кредит по незареєстрованій податковій накладній за листопад 2019 року
ОП
Попова Олена
14.02.2026 | 21:30
Відповідь надано
ПДВ-реєстрація для резидента ДІЯ СІТІ: консультації для США та Кіпру
Підприємство зареєструвалось в січні 2026 набуло статус резидента ДІЯ СІТІ. Планує працювати тільки з підприємсвами …
ІК
Куртяник Ірина
14.02.2026 | 20:46
Відповідь надано
Чи потрібно доплачувати за використання власної комп'ютерної техніки
Доброго вечора !
Чи потрібно проводити доплату до основної заробітної плати працівнику за …
Чи потрібно проводити доплату до основної заробітної плати працівнику за …
СВ
Светлана
14.02.2026 | 18:51
Відповідь надано
Зміна кількості в ПДВ: дата складання РК на сигарети
Доброго дня. ФОП, ЗС, Роздрібна торгівля,Акциз, ПДВ. 30.01.2026р. складена і зареєстрована ПН …
ОК
Оксана
14.02.2026 | 18:50
Відповідь надано
Податкові нюанси при частковій оплаті та поверненні клієнта
1. Була реалізація на клієнта (100тис), виписали податкову на 100тис. Далі часткова оплата 50тис і …
ІК
Куртяник Ірина
14.02.2026 | 18:28
Відповідь надано
Обсяг доходу для ПДВ: 2025 чи 2026 рік враховувати
ФОП з 01.01.2026р. перебуває на загальній системі оподаткування через перевищення встановленого обсягу доходу …
ЛМ
Людмила Михайлівна
14.02.2026 | 17:34
Відповідь надано
Вдячність консультанту за допомогу зі списанням сировини ФОП
Дуже вдячна консультанту Стефанії за розгорнуту та зрозумілу відповідь на моє запитання від 07.02 …
ОЛ
Лісовська Олена
14.02.2026 | 17:09
Відповідь надано
Чи потрібно сплачувати ЄСВ при купівлі автомобіля через трейд-ін
Доброго дня! ТОВ планує купівлю нового автомобіля у автосалоні через трейд-ін , чи треба сплачуювати …
