⏱️ Не рахуйте вручну
Усі складні розрахунки середньої зарплати для відпускних — в одному калькуляторі.
Проблеми з реєстрацією ПН: можливості та необхідні документи для ТОВ
Послуги з організації виставок, подій, конференцій, інформаційно-рекламні послуги. Дві ПН зареєстровані, третя ПН не пройшла,
заблокували.
Чи є ймовірність що наступні ПН будуть зареєстровані?
Чи спочатку треба подати якісь документи, щоб не блокували?
Є велика ймовірність, що наступні ПН будуть блокуватися. У вашій діяльності «вхідний» ПДВ зазвичай стосується оренди залів, закупівлі матеріалів, поліграфії, а «вихідний» — послуг з організації заходів. Система СМКОР бачить це як невідповідність кодів.
Для запобігання блокуванню податкових накладних (ПН) вам необхідно подати Таблицю даних платника ПДВ разом із детальними поясненнями та копіями документів.
Форма Таблиці наведена у додатку 5 до Порядку зупинення реєстрації ПН/РК, затвердженого постановою КМУ від 11.12.2019 №1165. Електронний ідентифікатор форми для юридичних осіб — J1312304.
Основні правила заповнення:
Графа 2 (КВЕД): Зазначається код КВЕД, по якому нажаютьяс послуги. Цей код обов'язково має бути внесений до ЄДР платника.
Графа 3 (Придбання): Вказуються коди УКТЗЕД товарів та коди ДКПП послуг, які ви купуєте для надання послуг.
Графа 4 (Постачання): Вказується код послуги згідно з ДКПП,за яким ви надаєте послуги, і який зазначаєте у своїх ПН.
В одному рядку не можна одночасно заповнювати графу 3 і графу 4. Спочатку вкажіть рядок із кодом послуги на постачання (графа 4), а в наступних рядках — коди товарів/послуг, що придбаваються для її надання (графа 3).
Підготовка пояснень (Додаток J13601). Без пояснень Таблиця не розглядається. У поясненні потрібно довести реальність вашої діяльності та наявність ресурсів для надання послуг.
До пояснення (у форматі PDF) додайте копії документів, що підтверджують можливість і факт надання послуг (договори з постачальниками та замовнриками, первинні документи, що підтвержуьть придбання товарів/послуг, які призначені для надання послуг, а також первинні документи, які надаються замовникам, штатний розпис).
Якщо Таблицю врахують, ПН, заблоковані раніше за критерієм "пересорт" (п. 1 Критеріїв ризиковості операцій), можуть бути розблоковані автоматично, якщо вони були подані не раніше місяця, що передує місяцю врахування Таблиці, та за умови відсутності статусу ризикового платника.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Оформлення матеріальної допомоги: податки та необхідні документи для співробітників
Чи можна підтвердити доставку товару без ТТН у накладних
2. Якщо можна, то які…
Облік витрат на розробку нових продуктів: куди списувати
Запит щодо наявності звіту по інвалідах у кадровій справі
Оподаткування ПДФО та ВЗ при добровільному медичному страхуванні працівників
Чи є помилкою автоматичне введення штрих-коду в ПРРО
Помилки у податковому розрахунку: штрафи та уточнення зарплати
Оплата оренди ФОП: можливості з особистої картки або готівкою
Чи можна оплатити з особистої картки? Або готівкою через касу, але у ФОП готівки на оренду по ПРРО не назбиралося…
