Заголовок тимчасово відсутній
Також прошу допомогти з заповненням наступних показників:
в графі отримувач ми прописуємо неплатник і ІПН отримувача 100000000000?
гр. 2 - назва товару прописуємо повну назву з видаткової?
гр.3.1 - маємо проставляти код УКЗТ чи ні? ми купували у неплатника, тому не маємо ПН на цю поставу.
Ціна постачання одиниці товару/послуги або максимальна роздрібна ціна товарів без урахування податку на додану вартість - зазначається нуль?
Код ставки
Код пільги⁸
Якщо така операція підпадає під звільнення від ПДВ відповідно до пп. 197.1.16 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4722 отримувачу, який не є платником ПДВ, то ПН заповнюється так. ПН виписується як на неплатника (із типом причини 02, у даних покупця зазначається Неплатник і умовний ІПН 10000000000). Також проставляється позначка у лівому верхньому куті ПН у рядку "Без ПДВ". У розділі Б у гр. 8 зазначається коди ставки 903, а у гр. 9 код пільги 14060425, гр. 11 не заповнюється. У гр. 2 зазначаєте найменування як у видатковій накладній, у гр. 3.1 один із умовних кодів УКТЗЕД (обираєте найбільш підходящий). ДОвідник умовних кодів УКТЗЕД розміщений на сайті ДПС за посиланням: https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/288992.html.
Інші показники ПН заповнюються в загальному порядку.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Відповідь від 15 хвилин!
Підключіть сервіс «Особистий консультант» та отримайте рішення всіх ваших робочих завдань від найкращих експертів-практиків країни.
Оподаткування ФОП 3 групи: вибір між ПДВ та ТОВ
Звітування ФОП на загальній системі: РРО та касова книга
Відображення доходу від облігацій у декларації про доходи
Подаю декларацію про майновий стан і доходи по інвестиційному прибутку …
Штрафи за некоректне відображення зарплати у звітності 4-ДФ
Розрахунок лікарняних: середня зарплата за лютий чи березень
Дата в трудовій книжці: коли зазначати прийняття на роботу
Податки ФОП на 0,5 ставки: що сплачувати, а що ні
Можливість невиплати зарплати директору без діяльності підприємства
На підприємсті фактично 1 працівник, він же директор і один …
Вплив відпустки на оплату та норму робочого часу працівника
Документи для підтвердження загальної системи ФОП: що потрібно
Врахування зарплати працівниці у відпустці по вагітності та пологах
Чи потрібно формувати податкову накладну для послуг нерезидента
Що робити із зупиненою н/н за грудень 2021 року
Чи відповідають молодші бакалаври критерію "неповна вища освіта"
