Заголовок тимчасово відсутній

Розглянемо окремо Ваші питання:

1. В періоді "3 квартал 2023".

2. Трошки не так. Уточнюючий Податковий розрахунок за 3 квартал 2023 р. подається у складі головного розрахунку та тільки Додатків 4 ДФ за липень та вересень.

Порядок проведення коригувань Розрахунку визначений розд. V Порядку №4 від 13.01.2015р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15#n610
Якщо після подання звіту були виявлені помилки, то для того, щоб їх виправити, потрібно подати податковий розрахунок з типом форми Звітний новий- у разі виправлення помилок до закінчення граничного терміну подання звіту, або Уточнюючий- якщо помилки виправляються після закінчення граничного терміну подання звіту. Розрахунки "Звітний новий" та "Уточнюючий" подаються на підставі інформації з раніше поданих Розрахунків і містять інформацію лише за рядками з реквізитами або сумами нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, які уточнюються.

Отже, "Уточнюючий" Податковий розрахунок подається у складі головного розрахунку та тільки тих Додатків 4ДФ, в яких потрібно виправити помилки. Неправильний рядок повністю заповнюється, в графі 10 зазначаємо ознаку "1"- рядок на виключення. Потім прописуємо правильний рядок, в графі 10 зазначаємо "0"- рядок на введення. В Уточнюючому Додатку 4-ДФ рядок ВСЬОГО не заповнюється. Якщо у Звітному Додатку 4-ДФ був заповнений рядок 04 та 05, то в Уточнюючому його потрібно продублювати.

Податкові розрахунки нумеруються в хронологічному порядку в межах звітного кварталу, тому якщо Звітний Податковий розрахунок за 3 квартал 2023 р. був №1, то Уточнюючий за 3 квартал 2023 р. буде №2. В Уточнюючому розрахунку рядки 07-110 не заповнюються. В головному розрахунку заповнюємо тільки рядок 064.

Корисний вебінар по заповненню Уточнюючого розрахунку https://7eminar.ua/events/3949/8723

Раді допомогти, звертайтесь ще!