Заголовок тимчасово відсутній

у вашому випадку нерезидент надав вам послуги, які, на мою думку, підпадають під консультаційні. Місце постачання таких послуг визначається як місце реєстрації отримувача послуг ( пп."в" п.186.3 ПКУ), Це означає, що такі послуги оподатковуються ПДВ, Осільки ви нелатник ПДВ, то маєте нарахувати зверху 20% і подати в податкову Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України ( п. 3 розд. І Порядку № 21). Розрахунок подається до податкового органу без декларації з ПДВ. Подати Розрахунок потрібно у строк, передбачений для базового (місячного) ПДВ-періоду, а нараховані у ньому ПДВ-зобов’язання сплатити протягом 10 календарних днів після граничного строку його подання

Щодо податку на репатріацію, то його тут не буде. Дохід нерезидентів-юросіб у вигляді виручки від надання послуг, виплаченої резидентом, податком на доходи нерезидента не обкладається (пп. «к» пп. 141.4.1 ПКУ).

Раді допомогти, звертайтесь ще!