Проблеми з подачею нового квартального звіту через помилки

Частково так, ви правильно обрали «Звітний новий», але в самому додатку 4ДФ все одно потрібно використовувати графу 10 з ознаками 0/1, навіть до закінчення строку подання.

Обґрунтування

1. Коли подається «Звітний новий» і навіщо графа 10
«Звітний новий» подається, якщо ви виправляєте помилки до граничного строку подання, а «Уточнюючий» — після цього строку згідно з п. 50.1 Податкового кодексу України.
У додатку 4ДФ, як при «Звітному новому», так і при «Уточнюючому», для виправлень застосовується принцип «ознака 0/1» у графі 10:

• «1» — рядок на виключення помилкового запису;
• «0» — рядок на введення нового/правильного запису.

2. Як саме вам виправити 4ДФ у «Звітному новому»
Вам потрібно сформувати Податковий розрахунок з типом «Звітний новий» за 2 квартал і подати тільки головний розрахунок та додаток 4ДФ, де є помилки.
У додатку 4ДФ:

• по працівнику, де раніше не було дати звільнення і були неправильні суми, сформуйте:
  • один рядок, який повністю дублює помилковий (як був поданий), у графі 10 — «1»;
  • другий рядок з правильними сумами і з датою звільнення у графі 8, у графі 10 — «0».
    Інші правильні записи, які не потребують змін, у «Звітний новий» не переносяться.

3. Чому програма вимагає графу 10 у «Звітному новому»
Порядок заповнення додатка 4ДФ встановлює єдиний механізм коригування через ознаку 0/1 у графі 10 як для «Звітного нового», так і для «Уточнюючого» розрахунків, тому програмне забезпечення коректно вимагає заповнити цю графу при будь-якому коригуванні.

Фокус при поданні «Звітного нового» зараз у тому, щоб по кожній помилці зробити пару рядків «1» + «0» у додатку 4ДФ і більше нічого зайвого не дублювати.