Корекція податкової декларації: облік амортизації та витрат

Так, в даному разі заповнити додаток ВП Ви можете так.

Рядок 01 пишете Ваш доход за 2024 рік;

Рядок 02 - вказуєте Ваш вірний фінрезультат за 2024 р. (тобто уже з урахуванням того, що Ви зменшили його на 36000 грн і тепер маєте збільшити на 25000 грн). По суті, Ви можете взяти показник із рядка 02 уточненки № 2 і додати до нього 25000 грн;

Рядок 04 - виводите Ваш об'єкт опоподаткування (тобто, якщо у Вас рядок 03 РІ не заповнюється, то сюди переноситься показник із рядка 02);

Рядок 06 - це сума податку на прибуток. Тобто берете 18% від показника, зафіксованого в рядку 04 додатка ВП;

Рядок 17 - переносите сюди показник із рядка 06 додатка ВП;

Рядок 18 - переносите сюди показник із рядка 17 уточненки № 2;

Рядок 19 - виводите різницю між рядком 17 та 18 додатка ВП;

Рядок 29 - фіксуєте збільшення податкового зобов'язання. Тобто Вам треба від показника рядка 19 додатка ВП відняти показник рядка 19 уточненки № 2 (у Вас, судячи із запитання, ця сума складатиме +4500 грн).

Рядок 31 та 32 додатка ВП у Вас мають бути не заповненими.

Раді допомогти, звертайтесь ще!