Як скласти таблицю даних платника ПДВ для блокування

Право платника податку подавати Таблицю даних платника ПДВ (далі — Таблиця) для попередження зупинки реєстрації податкових накладних (ПН) встановлено Порядком зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженим постановою КМУ від 11.12.2019 №1165, п. 12 (далі — Порядок №1165).

Таблиця подається в електронній формі (ідентифікатор J1312303 для юридичних осіб, F1312303 для ФОП). При її заповненні для вашого випадку слід дотримуватися принципу «від постачання до придбання»: спочатку вказуєте код послуги, яку надаєте, а потім — коди товарів/послуг, які для цього купуєте.

Важливо: В одному рядку Таблиці не можна одночасно заповнювати графи щодо придбання (графа 3) та постачання (графа 4).

Приклад:

перший рядок: Код згідно з КВЕД 68.20, колонка 4 - 68.20.12

другий рядок (та можуть бути за ним ще аналогічні рядки) -Код згідно з КВЕД 68.20, колонка 3 - 35.11.10-00.00 (електроенергія)

(це для прикладу). Можуь бути далі і інші послуги - 36.00.20-00.00 (вода), 35.30.11-00.00 (опалення) і так далі. Тобо, один рядок на постачання, та декілька рядків на послуги, які купуєте у зв'язку із такою діяльністю.

Додатково, як зазначалося в матеріалі https://7eminar.ua/news/7174-podannya-tablici-danix-platnika-pdv-prikladi-dokumentiv-dlya-sg-ta з посиланням на роз'яснення ДПС

Якщо платник надає в оренду власне нерухоме чи рухоме майно, до таблиці даних платника податку на додану вартість долучаються документи щодо підтвердження наявності:

основних засобів;
договори купівлі-продажу/оренди/найму;
інші документи які розкривають суть саме цієї діяльності.
https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/890415.html

Раді допомогти, звертайтесь ще!