Нарахування лікарняних та єдиного внеску в бухгалтерії працівника

Особа працює на пів ставки. Оклад 4250 грн. В червні працівниця була на лікарняному 14 днів. Лікарняні були нараховані в Липні. В додатку 1дф за червень був вказаний дохід 2226,19 грн. Та був донарахований єсв на суму різниці між мін.зп та факт.нарахованою зп. Сума донарахованого єсв 1270,24 грн. Тепер в липні потрібно вказати, що були нараховані лікарняні за червень. Лікарняні на суму 1 170,40, з них єсв 257,49.
Але цю суму єсв ми не сплачуємо. Як показати це в додатку 1 дф? Тому що в нас виходить різниця в ці 257.49 грн. по оборотці по рахунку 651 в 1С та в загальній сумі нарахованого єсв в додатку 1 дф.

---