Заголовок тимчасово відсутній

На нашу думку, якщо Ви маєте на увазі помилку в р. 2 додатку Д1 (ця помилка по податковому кредиту) вплинула на дані декларації за 01/2024 - на ряд. 10.1, то подаєте УР, в якому по ряд. 10.1 ставите:

- в гр. 4 - дані зі звітної декларації (як було) - 4490

- в гр. 5 - дані правильні (як має бути) - 4990

- в гр. 6 - різниця: 500

В додатку Д1 в рядку "разом" ставите 500 грн.

Якщо ця помилка призводить до виникнення ряд. 21 в 01/2024, то подаєте ще додаток Д2 до цього УР і розкладуєте від`ємне значення за загальними правилами. Ймовірно, в Д2 у вас буде тільки місяць 01/2024, посачальників підберете на суму ПДВ, що буде стояти в ряд. 21

Якщо цей ряд. 21 з 01/2024 в подальшому впливав на ряд. 18 наступних місяців - то треба спочатку уточнювати 02/2024. Якщо ряд. 18 більше ніж ряд. 21 з уточненого 01/2024, то достатньо буде уточнити тільки 02/2024:

- ряд. 21 з УР за 01/2024 заведете в ряд. 16.2 в УР за 02/2024

- ряд. 18 за 02/2024 зменшиться

Якщо ж не вистачить перекрити ряд. 21 з 01/2024 даними ряд. 18 за 02/2024, будете правити далі декларацію за 03/2024 - і т.д., поки ця помилка не буде вже зачіпати дані ряд. 18 наступних періодів.

Раді допомогти, звертайтесь ще!