Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...
Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!
Заголовок тимчасово відсутній
Задавала таке питання вам раніше ком.і вкрай незадоволена відповіддю.суть питання :з 13.02.24 по17.06.24 -126 лікарняного.за 1 день вийшло 233.25 нарахування 02.24-3965.25; 03.24-7230.75; 04.24-6997.50 ;05.24-7230.75.06.24.-3965.25(і далі є продовження цього лікарняного ще на 14 днів по 01.07.24 включно..)за 1 квартал 24,я подала звітність (з кодом 42) показала всі 5 місяців з фактично нарахованими сумами,тоді мені програма не дала втягнути з (кодом13)місяці з квітня по червень (бо виплата менше мін),як мені зараз до нарахувати з кодом13 в 2 кварталі?І який код ознаки доходу 1 чи 42 ?
У вас допомога по вагітності та пологах мала бути відображена в додатку 1 за 1 кв. за лютий місяць. Мало бути 5 рядків. А саме
1й рядок: графа 8 категорія 42, гр 10 - 02.2024, гр 14 - 29, гр 15 - 17, гр 16,17 - сума допомоги 3965,25, гр 20 - ЄСВ 872,36
2й рядок: графа 8 категорія 42, гр 10 - 03.2024, гр 14 - 31, гр 15 - 31, гр 16,17 - сума допомоги 7230,75, гр 20 - ЄСВ 1590,77
3й рядок: графа 8 категорія 42, гр 10 - 04.2024, гр 14 - 30, гр 15 - 30, гр 16,17 - сума допомоги 6997,50, гр 20 - ЄСВ 1539,45
4й рядок: графа 8 категорія 42, гр 10 - 05.2024, гр 14 - 31, гр 15 - 31, гр 16,17 - сума допомоги 7230,75, гр 20 - ЄСВ 1590,77
5й рядок: графа 8 категорія 42, гр 10 - 06.2024, гр 14 - 30, гр 15 - 17, гр 16,17 - сума допомоги 3965,25, гр 20 - ЄСВ 872,36.
Зверніть увагу! Якщо за лютий була нарахована ще й зарплата, то тоді графу 14 за лютий слід заповнити у рядку із ЗП, а не у рядку із допомогою за лютий. ТАкож на жаль ви не зазначили суму зарпалти у лютому. Це впливає на донарахування ЄСВ до МЗП за лютий. Якщо потрібно донараховувати, то в лютому повинно було заповнити і рядок із додатковою базою та нарахувати на неї ЄСВ.
Вимогу щодо ЄСВ за майбутні місяці у лютому виконувати не потрібно. За березень база нарахування більше МЗП 7100 грн, тому доплати ЄСВ до МЗП не буде. За квітень 2024 року база нарахування 6997,50 менше ніж розмір МЗП 8000 грн. Тому у квітні потрібно виконати цю вимогу та донарахувати ЄСВ до МЗП (8000-6997,50 = 1002,50 х22% = 220,55 грн). За травень аналогічно (8000 - 7230,75= 769,25х22%=169,24).
Таку додаткову базу показуйте у 2 кварталі.
В Д1 за квітень зазначайте в графі 8 категорію 42, в гр 9- тип 13, в гр 10 - 04.2024, в гр 18 -1002,50, в гр 20 - ЄСВ 220,55.
В Д1 за травень зазначайте в графі 8 категорію 42, в гр 9- тип 13, в гр 10 - 05.2024, в гр 18 -769,25, в гр 20 - ЄСВ 169,24.
В червні у вас буде також нарахований додатковий ЛН по вагітності (в гр 8 -категорія 42, в гр 10-06.2024, в гр 16,17 -сума допомоги за 14 днів, в гр 15- 14, в гр 20 - ЄСВ), та відображена додаткова база, якщо нарахований дохід за червень буде менше 8000 грн (в гр 8 - категорія 42, в гр 10 - 06.2024, в гр 18 -різниця між МЗП та загальним нарахованим доходом за червень) в гр 20 - ЄСВ)
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Зарахування інваліда до нормативу: зарплата та лікарняні питання
Помилка у повідомленні про прийняття працівника: що робити
Як правильно заповнити книгу доходів для ФОП на Etsy
Заповнення додатку 4 ДФ при безкоштовній передачі товарів дітям
Довіреність для отримання товару: правила та нюанси взаємодії
Здача в оренду житлової нерухомості ФОП: нотаріальне посвідчення
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Складення податкової накладної при договорі комісії з ПДВ
Штраф за порушення реєстрації ПН: відповідальність постачальника чи покупця
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Податкові наслідки для ФОП при помилці в чекових кодах
Дякую…
Є відповідь АІ
Визначення дати закінчення відпустки по догляду за дитиною
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Ризики продажу пива без ліцензії для ФОП: наслідки та поради
Дякую…
Уточнення звітності при переведенні бухгалтера на нову посаду
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Компенсація витрат на авіаквитки при відрядженні: нюанси та питання
Ліквідація ФОП 3 групи: потрібен додаток 1 у декларації
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Як врахувати період для лікарняного в умовах суду
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
