Заголовок тимчасово відсутній

Так, Ви вірно відобразили цю операцію в декларації з ПДВ та в табл.1 додатку 5. Разом з тим не зовсім зрозуміло: «Виписали самі собі податкову в 1 С з кодом 2 по курсу зарахування коштів на наш поточний рахунок, НЕ реєстрували її в Єдиному реєстрі». Вам потрібно визначити ЧВ в оподаткованих операціях, якщо в попередньому році у Вас не було неоподаткованих операцій, та у разі, якщо в періоді, коли Ви здійснили наведену операцію, у Вас також були і оподатковані операції. Це випливає з п.199.3 ПКУ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n4967 ). В зв’язку з цим необхідно заповнити таблицю 1 додатку 6 до декларації з ПДВ. Є певні роз’яснення податківців з цього приводу, можна ознайомитися за посиланням: https://od.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/467285.html . Також з приводу практичного застосування норм ПКУ є відеоматеріал на сайті Семінар Ком «Урок 4. Пільгові операції та розподіл ПДВ. Додатки Д5 і Д6», можна ознайомитися за посиланням: https://7eminar.ua/events/2617/4489 . Також є від Семінар Ком відеоматеріал «ПДВ: річний аудит ПЗ і ПК, коригування, перерахунок ПДВ за 2023 рік», можна ознайомитися за посиланням: https://7eminar.ua/events/3505/7409 , орієнтовно після 46 хв

Раді допомогти, звертайтесь ще!