АЛ
Алла
23.01.2023 | 14:48
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Ситуація:по операції, звільненій від ПДВ,16.11.22 ПН виписана не на повну суму, 23.01.23 р. цю помилку виявлено. РК на збільшення бази потрібно датувати 23.01.23, датою виявлення помилки і включати в декларацію січня, чи 16.11.22 і подавати уточнюючий за листопад? 13.12.22 по звільненій операції було виписно ПН із більшою, ніж потрібно сумою. Помилку виявили теж 23.01.23. Яка дата РК і що з декларацією грудня? Якщо не коригувати, які податкові наслідки? Сума коригувань на "+" і "-" однакові.
ТК
Таїса, консультант
експерт
24.01.2023 | 02:59
Очікує відповідь
Відповідь на запитання: на нашу думку, в цій ситуації треба повністю зняти невірні ПН (виписані не на ті суми) та скласти нові ПН на правильні суми тими даати де були проведені відповідні операції. Неправильні ПН та РК не мають стояти в декларації. Віповідно дані листопада та грудня потребуютьподання УР - щоб задекларуватив козому місяці вірні сумив рядку 5 та 5.1 .
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Відповідь від 15 хвилин!
Підключіть сервіс «Особистий консультант» та отримайте рішення всіх ваших робочих завдань від найкращих експертів-практиків країни.
СВ
Светлана
06.02.2026 | 22:24
Відповідь надано
Коли і як скласти ПН для компенсуючих ПДВ операцій
Вітаю. ФОП, ЗС, торгівля алкоголем і тютюновими виробами, платник ПДВ. Торгує з липня, в листопаді …
ВП
Пономарчук Валентина Василівна
06.02.2026 | 22:23
Відповідь надано
Відображення лишків готової продукції в пасиві балансу підприємства
Доброго дня. При інвентарізації знайшли лишки готової продукції, які врахували на 26 рах, як відобразити …
КУ
Кучевська Валентина Іванівна
06.02.2026 | 20:04
Відповідь надано
Правомірність вимоги сплати податку за орендовану землю фізособою
Добрий день! Земельна ділянка сільськогосподарського призначення власником (фіз.особою) здається по договору оренди землі юр …
АТ
Терещенко Аліна Анатоліївна
06.02.2026 | 19:36
Відповідь надано
Відображення компенсації при звільненні працівниці в об’єднаній звітності
Працівниця знаходиться в декретній відпустці для догляду за дитиною до 3 років, звільняється за власним …
НА
Наталія Стасюк
06.02.2026 | 18:39
Відповідь надано
Оплата за оренду модульних будиночків без фіскалізації можлива
Добрий вечір.ФОП 2 група -квед 68.20 орендує у мами (власника) земельну ділянку на …
ЕП
Попова Елла
06.02.2026 | 17:18
Відповідь надано
Заповнення декларації ФОП: зарплата та пенсія по інвалідності
При заповнення декларації про майновий стан, ФОПом на заг. системі , треба заносити дані по отриманій …
ЕЛ
Елизавета
06.02.2026 | 17:13
Відповідь надано
Як розрахувати відпустку при неповному місяці роботи
Добрий день, коли працівник приймається з 02 січня, це його першій робочий день по його …
ТО
Омельченко Татьяна Юріївна
06.02.2026 | 16:10
Відповідь надано
Перехід на 3 групу ЄП: чи потрібен ПРРО термінал
ФОП (швейна майстерня) у 2026 році перебуває на 1 гр ЄП. Дохід не отримує. У …
ТО
Омельченко Татьяна Юріївна
06.02.2026 | 16:03
Відповідь надано
Чи потрібно подавати декларацію ФОП у 2026 році
Добрий день! ФОП взятий на облік 25.08.2025р. До 01.05.25 був державним …
АЛ
Алла
06.02.2026 | 15:49
Відповідь надано
Компенсація за внутрішнє сумісництво: продовження або нове оформлення
Доброго дня. В 2025 р було у працівника внутрішнє сумісництво з 01.01.25 р …
ЮО
Олійник Юля
06.02.2026 | 15:46
Відповідь надано
Штраф за уточнену декларацію ПДВ: сума зобов'язань 20000 грн
Яка сума штрафу за подання уточненої декларації по ПДВ ,( уточнення зобов'язань в сумі 20000 …
ОЛ
Ольга
06.02.2026 | 15:44
Відповідь надано
Помилка в громадянстві гіг-спеціаліста: виправлення та санкції
Добрий день, під-во резидент дія сіті, прийняли на роботу гіг-спеціаліста громадянина іншої країни …
АВ
Віткалова Антоніна
06.02.2026 | 15:43
Відповідь надано
Витяги та довідки для прийому на роботу без стажу
Особа, яка влаштовується на роботу, раніше не працювала. Трудової ні в електронному, ні в паперовому …
ЄР
Єрмолаєва Наталія Василівна
06.02.2026 | 15:43
Відповідь надано
Проблеми зі статистичною звітністю: аналіз боргових зобов'язань
З-борг статзвітність
