Добрий день. Підкажіть, будь ласка, як вірно вчинити в даній ситуації : Підприємство в 08/2025 зробило передплату за товар, контрагент виписав згідно рахунку податкову накладну. Потім, в 09/2025 згідно листа наше підприєство просить змінити номенклатуру. Відвантаження по даному…

Вітаю! ТОВ. Коли реєструвала в травні 2025 ПН вказала не правильний маршрут перевезення. Хочу уточнить. Роблю РК . РК буде нульове. Питання: якою датаю робить РК травнем чи вереснем? Код 104…

Добрий день. ТОВ (фінансова компанія, платник ПДВ) купляє автомобілі у інших ТОВ спец техніку, с/г техніку тощо для надання в лізинг, реєструє податкові накладні при передачі техніки в лізинг. Якщо компанія купить б/у техніку у фіз особи чи виникає обовʼязок реєстрації…

За наслідками інвент. виявлено пересорт, а також надлишки та нестачі. Тож виникає потреба виписати звед.Пн з тип.13. При її заповненні виникли такі питання чи відображати у зв.ПН13 тмц, які 1)колись були оприходувані за наслідками попередньої інвентаризації (вочевидь помилково)…

Доброго дня. допоможіть будь ласка, тов до 02.10.2025 перебувало на обліку в гу дпс у м.києві, правобережна дпі. з 02.10.2025 тов змінило юридичну адресу та перебуває на обліку в гу дпс у м.києві, центральна дпі.
В яку ДПІ необхідно реєструвати податкові накладні за другу…

Доброго дня! Підприємство випадково оплатило ПДВ не на електронний рахунок, а в одразу в бюджет? На скільки є критичною дана помилка і чи виникнуть податкові наслідки в подальшому? Дякую…

Підкажіть будь ласка як заповнити уточнюючий розрахунок до податкової декларації з ПДВ, а саме Додаток 4, якщо в податковій декларації не показане найменування та код податкової пільги? Чи потрібно вносити ті самі цифри які були внесені у Додатку 4 податкової декларації з ПДВ(…

Вітаю! Якою датою потрібно виписувати РК до податкової накладної у разі повернення оплаченого товару? Повернення товару відбулося у вересні , повернення коштів у жовтні .Дякую…

Добрий день! 08.10.25р. ТОВ отримало кошти за товар від неплатника ПДВ. Складена ПН на отримання коштів. Покупець відмовився від товару. 30.09.25р. кошти повернули. На цю дату складаємо РК з кодом причини 103. № з/п групи коригування ставимо 1. Коригування кількость показуємо зі…

Вітаю! Робимо передплату компанії Гугл згідно виставлених рахунків для оплати за "рекламні послуги згідно договору.....". В акті виконаних робіт в номенклатурі додають період з .... по....., сума передплати відрізняється від суми в акті виконаних робіт. Розрахунки коригування…

Надаємо складські послуги ,які придбувємо в іншої організації.Договір про надання складських послуг.Ми виставляємо рахунок на клієнта як компенсація складських послуг і використовуємо код УКТЗЕД 52.29 , при тому що отримуємо вхідний код 52.10.Ми не маємо своїх складів , а…

Доброго дня. Така ситуація : Підприємство не працює з 2023року . В 2024 році анульовано ПДВ за рішенням контролюючого органу з 14.09.2024р.По сей день не склали і не подали податкову декларацію по ПДВ. Не робили умовний продаж. Залишки на 28 рахунку, на 10 рахунку приблизно 3…

Наш Постачальник (ТОВ) нараховує нам пеню за невиконання умов договору. Ми (ТОВ) відзеркалюємо і нараховуємо пеню нашому Покупцю в тій же самій сумі. Розрахунок пені однаково прописан в договорі з Постачальником і Покупцем. Але, якщо порахувати пеню покупцеві, то її сума повинна…

Добрий день.
Підприємство є виробником захисних костюмів. Здебільшого працюватиме з військовими частинами, які не є платниками ПДВ, тож ПН буде виписувати на неплатника. Але через специфіку кодування у військових назва нашого товару у кожної частини може бути різна. Я…

Доброго дня, підкажіть при міжнародному перевезення вказали окремо в рахунку міжнародне перевезення жо митниці (наприклад 1000 грн) + окремо міжнародне перевезення після митниці (умовно 1000грн) + окремо виписали "навантаження" як послугу в сумі 500 грн. Чи всі ці суми…

Юридична особа платник ПДВ, хоче надавати агентські послуги нерезиденту. Які ПДВ наслідки виникають і чи підлягають агентські послуги під пільгу ПДВ по ст 186.3…

2. Як правильно розрахувати коефіціет розподілу в 09 місяці якщо є операції які не є об'єктом оподаткування та звільнені (продаж металобрухту). Коефіціент ЧВ розрахований у 2024 р і складає 1,02%
Дякуємо за відповідь…

Пдв добрий день!
наше підприємство ( виробник обладнання) у вересні 2025 р. має оподатковувану та неоподатковувану діяльність ( неоподатковувана – постачання послуги місце постачання якої визначене п 186.2 «г» та перебуває за межами території україни – монтаж раніше…

Добрий день.
юр особа має на балансі верстат ,його залишкова вартість 1070000,00 грн., наразі його невикористовують , і хочуть здати на металолом , ціна металолому буде 350000,00грн. Скажіть будь ласка ,як дану операцію відобразити стосовно пдв , чи виникне пдв до сплати…