Як правильно заповнити уточнюючий розрахунок з ПДВ

На жаль, Ви не вказуєте - чи заповнили Ви ряд. 10.1 в самій декларації і не заповнили додаток Д1, чи Ви не заповнили і ряд. 10.1 і додаток Д1.

1) Якщо ряд. 10.1 заповнили, а додаток Д1 ні:

в цій ситуації в УР по колонкам 4 та 5 повторюєте всі ті самі дані, які у Вас були у звітній декларації.

внизу декларації в табличці про подані додатки ставите "+" навпроти додатку Д1

Сам додаток Д1 заповнюєте в загальному порядку - таблицію 2.1 - перераховуєте всіх постачальників, по яким Ви взяли певні суми в податковий кредит в місяці, який уточнюєте

2) Якщо не заповнили ні ряд. 10.1 ні додаток Д1:

В цій ситуації в УР:

- по колонці 4 повторюєте всі ті самі дані, які у Вас були у звітній декларації.

- по коолонці 5 - прописуєте всі рядки, які мали б бути заповнені по-правильному (в т.ч. і правильні)

- по колонці 6 (різниця) - по кожному рядку буде виведена арифметична різниція: ряд. 5 - ряд. 4

може вийти зменшення на ряд. 18 або ряд. 21

Якщо зачепить ряд. 21, то треба буде уточнити ще і додаток Д2

Внизу декларації в табличці про подані додатки ставите "+" навпроти додатку Д1 (та можливо - по додатку Д2)

Сам додаток Д1 заповнюєте в загальному порядку - таблицію 2.1 - перераховуєте всіх постачальників, по яким Ви взяли певні суми в податковий кредит в місяці, який уточнюєте

Раді допомогти, звертайтесь ще!