добрий день. зареєструвала РК, але помилково) як сформувати РК до ПН, до якої РК зареєстрований помилково? ПН була зареєстрована на аванс 15.09.25. Вчора роблю РК, код причини 104, коригую кількість з мінусом, додаю "правильну" кількість. Як це виправити? На гарячій лінії…

Добрий день, підприємство здійснює інтернет торгівлю, з доставкою кінцевому споживачеві Новою Поштою,повною оплатою при отриманні Нова Пей. Якою датою потрібно виписувати податкову накладну - датою передачі посилки Новій Пошті (формуванням ТТН) чи датою отримання посилки на…

Добрий день. Як вірно відобразити в податковй декларації в Додатку 2. Таблиця 1 сума яка зараховується до податкового кредиту натспуного періоду (графа 21), якщо за вересень на 6000грн. менше а тягнеться з 12/2024, то зменшити суму за 12/2024 на 6тис. чи саме по цьому…

Чи є лист про перезалік оплати підставою для коригування податкової накладної? При цьому видаткова накладна на суму цього перезаліку буде пізніше дати листа…

Добрий вечір напишіть детально як подати уточнюючу декларацію за серпень 2025. Ситуація за серпень небуло зобовязань та кредиту тільки відємне значення (Дод.2) сума 100 тис , у вересні вияснилось що є зобовязання на 1 тис грн , податкові зареєстрували із порушення строків. Рядок…

Якщо за декларацією за серпень сума за стр. 19 і 21 була 140300.00, 17.10.25 подали УР за серпень 2025 року, і сума від'ємного значення стала більшою за 150900, то при подачі декларації 20.10.25 за вересень 2025, ми уже можемо включити в стр 16.1 цю нову суму 150900…

Добрий день! Податкову накладну за червень 2025р. помилково зареєстровано на неплатника, включено в декларацію за червень 2025. Зареєстрували 15.10.2025 РК від 30.09.2025 , у 16.10.2025 зареєстрували вірну ПН від 18.06.2025. Як відобразити в декларації РК та вірну ПН, в якому…

Добрий день! Постачальник зареєстрував у вересні 2025 року податкові накладні за період березень-грудень 2024 року. Чи можемо включити такі податкові накладні до податкового кредиту за вересень 2025 року? Дякую…

Добрий день! За серпень була подана декларація з від'ємним значенням, за вересень теж від'ємна. У жовтні виявили помилку, потрібно через УР зменшити ПК (ряд. 11.1), і відповідно р. 16, 16.1, 17. Проте декларації за серпень і вереснь будуть від'ємними. Чи треба заповнювати ряд…

ТОВ-виробник БПЛА використовує матеріали для виготовлення тестових зразків, які не будуть продані. На матеріали, які були придбані з ПДВ та використані для тестових зразків, нараховуються компенсаційні зобов'язання. Який код причини складання зазначати в ПН…

Добрий день. Чи можна підписувати податкові накладні в одному періоді різними ел. підписами. Чи директора чи бухгалтера…

Добрий день! ТОВ платник ПДВ, займається ресторанним бізнесом, реалізує в тому числі в роздріб сигарети (незначний обсяг). Потрібно зареєструвати податкову накладну на умовний продаж. Яким чином розрахувати ЧВ? Як визначити витрати, які потрібно розподілити? Дякую…

Добрий день! Заблокували податкову накладну на здачу в оренду приміщення код ДКПП 68.20.12, підкажіть як скласти таблицю даних які дані включати? будівлю що здається в оренду не купляли, вона була внеском в Статут. КВЕД 68.20 не є основним КВЕДом…

Доброго дня. фоп заг.с-ма,платник пдв. підкажіть, при імпорті товару,правильно в декларацію з пдв брати суму пдв з електронного кабінету сеа (реєстр операцій-розрахунки з митнецею)??? щоб не помилитися з датою…

Юридична компанія являється платником ПДВ, але має пільгу (код 14060409). Купує матеріали у компаній,які нараховують і платять ПДВ. Згідно ПКУ України , у Декларації ПДВ по нашій фірмі необхідно створювати додатково документи: 1.На основі накладної надходження товарів -"Реєстр…

Вітаю! Підприємство не здійснює діяльність, проте, має договір на постачання е/е, приміщення продані, по факту споживає е/е новий власник приміщень. Проте, сплату проводить старий, і отримує зареєстрований податковий кредит.
Чи маємо право включати цей податковий кредит…

Добрий день! заблокували податкову накладну по здачі в оренду приміщення. код 68.20.12 Підкажіть як скласти таблицю даних платника ПДВ, які дані включити…

Доброго дня, 15.08.25р ми заплатили постачальнику аванс 20тис, постачальник 15.08.25 виписав нам податкову накладну(ПН) на диз.паливо 400л по 50грн(20тис в т.ч. ПДВ-3333,33грн). 30.08.25 постачальником була виписана нам видаткова накладна на 20тис в якій було диз.паливо…

Добрий день. Підкажіть, будь ласка, чи потрібно виписувати податкову накладну на виникшу передплату в зв"язку з поверненням товару, якщо кошти бутуть повертатися чи перезаліковуватися, наприклад, через місяць після повернення?
17.09 передплата і виписана ПН
18.09…

Чи відображаються в додатку 1 декларації пдв зареєстровані розрахунки коригувань…