7eminar | Особистий консультант

Точна відповідність

Нові

Нові

Популярні

За вподобаннями

За весь час

За тиждень

За місяць

За рік

За весь час

Нові

Нові

Популярні

За вподобаннями

За весь час

За тиждень

За місяць

За рік

За весь час

ПДВ

Очистити фільтр

ГП

Пилипів Галина Ігорівна

06.02.2024 | 12:23

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. ЮО, отримали велику передоплату за конкретний товар по рахунку від покупця, зареєстрували відповідно ПН по оплаті, відбувається реалізація. В процесі співпраці отримали замовлення від цього ж покупця на інший товар, відвантажили і на цю операцію реалізації…

2

ВК

Валентина, консультант

експерт

06.02.2024 | 17:31

На нашу думку, можна було зробити і так, як зробили Ви - по кожній окремій поставці (специфікації, рахунку) можна складати ПН за "першою подією" окремо від…Ще

ОЛ

Олена

06.02.2024 | 12:06

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.
Прошу підказати, яка відповідальність передбачена, якщо у Додатку 1 до декларації з ПДВ не заповнювати рядок таблиці 2.1. "усього за касовим методом відповідно до п. 187.10 ст. 187 розділу V Кодексу"? При цьому в податковому кредиті є включені суми ПДВ по…

1

ЮК

Юрій, консультант

експерт

06.02.2024 | 14:21

Вважаємо, що відсутність заповнення такого рядка не повинно привести до будь яких штрафів

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ПА

Перов Анатолій Іванович

06.02.2024 | 12:01

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Постачальник відвантажив нашій компанії шплінти та виписав податкову накладну з кодом 7318240090 у лютому 2023. У березні 2023 шплінти відправлені покупцеві, виписано податкову накладну з кодом 7318240090. У січні 2024 року покупець звернувся з вимогою анулювати ПДВ з поставки…

1

ЮК

Юрій, консультант

експерт

09.02.2024 | 03:36

Вважаємо, що так - вилучаєте тільки певні рядки ПН.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ЛЮ

Людмила

06.02.2024 | 11:58

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підприємство має незареєстровані ПН від постачальників (податковий кредит). Дата складання ПН 2020-2022. Причини нереєстрації різні: блокування, неправильно сформовано ПН за першою подією, відмова реєстрації постачальником та інші. Коли та на підставі якого…

1

ЮК

Юрій, консультант

експерт

09.02.2024 | 17:52

Як вже було зазначено, «…як податкова накладна, так і розрахунок коригування до неї, можуть бути зареєстровані в ЄРПН не пізніше 1095…Ще

ЛЮ

Людмила

06.02.2024 | 11:53

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підкажіть будь ласка. Підприємство перебувало на спрощеній системі оподаткування 2% з 01.04.2022 р. Здійснював імпорт товару. Скористалося можливістю відстроченням митних платежів (ПДВ та мито). Якою датою підприємство повинно відобразити в обліку відстрочені мито…

2

ВК

Валентина, консультант

експерт

06.02.2024 | 22:28

За умови дотримання наведених в першій відповіді норм ПКУ - так, Ви мали право на податковий кредит.

Але його треба було показати в деклараціях до…Ще

ОС

Соколова Ольга Віталіївна

06.02.2024 | 11:49

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Ми банк співпрацюємо з компаніями-нерезид-ми – учасниками міжн-х плат-х систем (далі МПС). Така МПС при досягненні нами певних цільових показ-в надає нам знижки у вигляді зменшення зобов’язань банка перед МПС, а також винагороди у грошовій формі. Такі знижки та винагороди…

1

ЮК

Юрій, консультант

експерт

06.02.2024 | 20:34

Є відповідне роз’яснення ДПС України, згідно з яким: «оскільки мотиваційні та стимулюючі виплати (премії, бонуси, інші заохочення), які…Ще

СН

Сніжана

06.02.2024 | 11:49

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня.
Прошу роз'яснити ситуацію. ТОВ платник ПДВ планує за самостійним рішенням анулювати реєстрацію ПДВ. Товарних залишків та необоротних активів немає. АЛЕ:
1)у цього платника є наявна предоплата за товари/послуги на 371 рахунку - чи потрібно тут коригувати…

1

ВК

Валентина, консультант

експерт

06.02.2024 | 15:25

1) якщо наявна предоплата за товари/послуги на 371 рахунку, і Ви скористалися правом на податковий кредит (поставили його в декларацію), то фактично після…Ще

ВО

Володимир

06.02.2024 | 11:44

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Чи є якісь рекомендації щодо максимальної суми податкової накладної або кількості накладних виписаних в один день для зменшення вірогідності потрапляння в ризикові та в наслідок блокування? Тобто треба отримати 10 мільйонів від замовника, на які б суми ви рекомендували розбити…

1

ВК

Валентина, консультант

експерт

06.02.2024 | 15:13

Наскільки нам відомо, будь-яких орієнтирів для розбивки сум для "проходження" повз блокування немає, крім тих, що визначені Порядком № 1165 (…Ще

АН

Анна

06.02.2024 | 11:36

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. ТОВ за загальній з ПДВ зареєструвало податкову накладну з порушенням строків. Як дізнатись суму штрафу та пені? Ми повинні самостійно все зробити чи дочекатися повідомлення і потім сплачувати…

1

АК

Андрій, консультант

експерт

06.02.2024 | 14:43

Ви отримаєте ППР з розрахунком штрафу та реквізитами для сплати. Дочекатись, а потім сплачувати.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ОК

Калініна Ольга Миколаївна

06.02.2024 | 11:19

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня.Підприємство займається вантажними перевезеннями ( КВЕД 49.41). Виписало податкову накладну на міжнародне перевезення вантажу за правилом першої події - оформлення акту наданих послуг.Реєстрацію ПН зупинено.Пояснення подане з підтвердними документами.Отримали відмову…

2

ЮК

Юрій, консультант

експерт

06.02.2024 | 12:13

Вважаємо, що у Вашому випадку слід акцентувати увагу на те, що немає конкретизації Ваших, як вважають податківці, помилок (хоча і на жаль, в Порядку № 520…Ще

РА

Раїса

06.02.2024 | 11:18

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Підприємство вирощує с/г продукцію (пшениця ,соя та інше), продукція була реалізована по договорній ціні з липня по грудень 2023р.. В кінці року була визначена собівартість по культурах і виявилось, що реалізаційна ціна менша за собівартість. Чи потрібно…

1

ВК

Валентина, консультант

експерт

06.02.2024 | 14:59

На нашу думкуу, донараховувати умовні ПЗ за ст. 188 ПКУ на суму збитків не потрібно, якщо ціна реалізації зерна відповідала рівню звичайних цін.

АН

Анна

06.02.2024 | 11:06

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю.Підприємсво на загальній системі, платник ПДВ. Експортуємо товар за кордон. Ми маємо скласти податкову накладну на нерезидента, чи як?. Перший раз з цим працюємо. Який бланк на цю податкову, яким числом складати? В декларації ПДВ яка графа має бути заповнена? Допоможіть…

2

ВК

Валентина, консультант

експерт

06.02.2024 | 22:26

В декларації експорт по даті митної декларації ставлять в ряд. 2.1, до цього рядка немає ніяких додатків.

Сума має співпадати з Пн та МД

Раді допомогти…Ще

МК

Каплієнко Марія

06.02.2024 | 10:51

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Який буде штраф за реєстрацію в лютому 2024 року податкової накладної за квітень 2021 року? Податкова не на платника, компенсуюча при списанні товарів. Дякую…

1

ВК

Валентина, консультант

експерт

06.02.2024 | 14:32

На нашу думку, для компенсуючих зведених ПН строки реєстрації (протягом 20 днів після звітного місяця) не мінялися. Отже, і штрафи залишилися старі.

ЛІ

Лілія

06.02.2024 | 09:56

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вiтаю! Як перевiрити контрагента по коду ЭДРПОУ чи э платником ПДВ…

1

ВК

Валентина, консультант

експерт

06.02.2024 | 14:14

На нашу думку, треба зайти в електронний кабінет платника податку на сайті ДПСУ в приватну частину і там по коду ЄДРПОУ в Реєстрі платників ПДВ перевірити…Ще

ОБ

Бойко Олена Миколаївна

06.02.2024 | 09:13

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

За який період не застосовувалися штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію ПН? Чи звільняється платник від відповідальності на період карантину? Воєнного стану…

1

АК

Андрій, консультант

експерт

06.02.2024 | 11:00

Карантинний мораторій тривав з 18.03.2020 по 27.05.22 (скасовано законом 2260), ВС мораторій тривав з 01.02.22 по 01.05.22 за умови реєстрації ПН до…Ще

МА

Мар'яна

06.02.2024 | 08:57

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. ТОВ продає обладнання яке обліковувалося на рахунку 1121 нижче його балансової вартості. Чи потрібно донараховувати ПДВ на різницю…

1

ЮК

Юрій, консультант

експерт

06.02.2024 | 21:17

Просимо вибачення. Та звісно, якщо у Вас метод "100" то немає залишкової вартості. Відповідно і немає необхідності нарахування ПДВ. Але ж є метод "50-50"…Ще

ХР

Христина

06.02.2024 | 07:26

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

У лютому 23 року було уточнено декларацію з пдв за грудень 2021 року. Самоштраф нарахований і сплачений, а пеню не нарахували і не сплатили. Як виправити помилку зараз…

1

ЮК

Юрій, консультант

експерт

06.02.2024 | 12:46

Вважаємо, що ніяких санкцій, в т.ч. адмін/штрафу, не повинно бути.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ЛА

Лариса

05.02.2024 | 21:16

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Ми мали заблоковану податкову накладну від постачальника за лютий 2022р., документи на розблокуання вони подали у вересні 2023р., бо були до серпня 2023р. на "воєнному" єдиному податку з квітня 2022р., але отримали відмову у реєстрації ПН та на адміноскарження не…

1

ЮК

Юрій, консультант

експерт

06.02.2024 | 12:43

Вважаємо, що маєте. Згідно з п.198.6 ПКУ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4931 ), «суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку…Ще

ОМ

Міщенко Ольга Володимирівна

05.02.2024 | 20:06

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Податкові накладні за жовтень, листопад та грудень 2022 р. Чи можна взяти у кредит у січні 2024 року…

1

АК

Андрій, консультант

експерт

05.02.2024 | 23:42

Так.

Можете взяти такі ПН до ПК січня або протягом 365 к.д. з 01.08.23 (поновлено терміни) п. 198.6 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17…Ще

МА

Макурина Марина

05.02.2024 | 19:31

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня ! 26.12.2023 року отримали товар від постачальника (ПН зареєстрована ) ,оплатили постачальнику за товар 27.12.2023 року ,товар не підійшов повернули 16.01.2024 року ,повернув постачальник кошти 23.01.2024 . Якою датою повинна бути РК від постачальника…

1

АК

Андрій, консультант

експерт

05.02.2024 | 23:40

Виходячи з норм ПКУ (п. 192.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#top) РК на подію, але у податкової інше бачення на дату повернення коштів…Ще

Усі консультації73791

Мої консультації0

Обрані0

Статуси запитання

З відповіддю73766

Уточнення3

В роботі22

Очікує0

З відповіддю АІ913

Теми

Акциз5552

Бухоблік та фінзвітність21172

Відрядження9296

Військовий облік та бронювання5460

ЄСВ, ПДФО, ВЗ49731

Зарплата72532

ЗЕД. Валютні операції10694

Кадри45145

Нерухомість та земля9714

ПДВ73791

Податок на прибуток26364

РРО/ПРРО, каса21684

Спрощена система23151

ФОП59006

Інше122783

20-ОПП770

Неприбуткові/благодійні організації1038

Транспорт, ТТН1124

Бюджетні установи164

Фермерські господарства263