Як правильно фіскалізувати операцію з доплатою через ПРРО

Спочатку потрібно скасувати «старий» чек на меншу суму як помилковий, а потім пробити новий чек на правильну (збільшену) суму авансу з номенклатурою, поки товар не відвантажено.

Обґрунтування

1. Перший чек не відповідає фактичній сумі розрахунку.
   Чек на повну суму товару фіксує обсяг зобов’язань покупця.
   Якщо сторони погодили збільшення суми до відвантаження, первинний чек уже не відображає реальний розрахунок, тому його потрібно вважати помилковим і скасувати та сформувати новий на фактичну суму авансу.

2. Виправлення помилки через ПРРО до закриття зміни.
   Для ПРРО скасування помилково проведеної операції здійснюється або:

• шляхом операції «сторно» щодо останнього чека (до реєстрації наступного розрахункового документа), або
• шляхом реєстрації від’ємної суми (видатковий чек за ф. ФКЧ‑2) на суму помилкового чека.

Після цього формуєте новий фіскальний чек через ПРРО на правильну суму авансу з повною номенклатурою.
Також потрібно скласти внутрішній акт про скасування помилково проведеної суми з реквізитами чека, як вимагає п. 8 розд. III Порядку реєстрації та застосування РРО (діє і для ПРРО).

3. Якщо зміна вже закрита.
   Після формування Z‑звіту та закриття зміни законодавство не дозволяє скасовувати або коригувати помилковий чек через ПРРО.
   У такому разі зазвичай оформлюють внутрішній акт із поясненням, чому первинний чек не відповідає фактичному розрахунку, і надалі працюють уже лише з правильним чеком на повну суму, виданим у наступній зміні.

Коректний і безпечний варіант для вас — якнайшвидше скасувати перший чек як помилковий і сформувати новий чек на фактичну суму до відвантаження товару.

Можу пошукати матеріали на цю тему — цікаво?