Проблеми з поданням звітності: поради щодо виправлення помилок

Подайте розрахунок за головне підприємство з типом форми «Звітний» і номером розрахунку «3» за цей місяць.

Обґрунтування

Нумерація Розрахунків ведеться у хронологічному порядку в межах одного місяця незалежно від типу Розрахунку. У рядку 02 Податкового розрахунку зазначається номер Розрахунку у хронологічному порядку незалежно від типу Розрахунку, а нумерація здійснюється в межах одного звітного періоду та не продовжується в наступних. Це означає, що для одного місяця перший поданий Розрахунок має №1, другий — №2, третій — №3 тощо.

Якщо вже успішно подано Розрахунок №2 за філію, головний Розрахунок за той самий місяць не може мати номер 1 або 2. Оскільки Розрахунок №2 з типом «Звітний» уже прийнято, наступний за часом подання документ за цей самий місяць повинен мати наступний вільний номер, тобто «3», навіть якщо за логікою змісту це звіт за головне підприємство. У наступному місяці нумерація знову почнеться з №1.

Алгоритм дій

1. Сформуйте новий Податковий розрахунок за той самий місяць для головного підприємства з усіма додатками (Д1, 4ДФ тощо) за всіх працівників, як це має бути в «основному» звіті.
2. У шапці у рядку 02 встановіть:
   • тип форми «Звітний»
   • номер Розрахунку «3» за відповідний місяць.
3. Подайте Розрахунок в електронному вигляді та перевірте отримання квитанції №2 про прийняття.

Ризики / нюанси

Податкова система контролює послідовність та унікальність типу «Звітний» у поєднанні з номером. Якщо спробувати знову подати «Звітний» з номером 1 або 2 за місяць, система його не прийме як дубль уже поданих документів. Підсумок: для вашої ситуації коректним є «Звітний» №3.