Заголовок тимчасово відсутній

Так, ми рекомендуємо Вам спочатку подати Таблицю даних платника ПДВ.

В Таблиці розписуєте один код послуги вихідний (продаж) 62.01 (гр. 4) і можливо декілька вдіхних кодів послуг та/або товарів, які придбаваєте для кормп`ютерного програмування (гр. 3)

До Таблиці подайте пояснення в довільній формі (чіпляють як "документ довільного формату" - код форми 1360102).

В Поясненнях розпишіть:

- що Ви за підприємство, чим займаєтесь, які КВЕД здійснюєте, як давно зареєстровані, в т.ч. платником ПДВ

- які є ресурси матеріальні - нерухомість, авто, обладнання; воно власне чи орендоване, посилайтесь на договори, інформацію подану по ф. № 20-ОПП

- які є ресурси трудові - скільки працівників, яка в них середня ЗП, посилайтесь на об`єднану звітність

- який процес надання послуг (коротко) - які використовуєте придбання (з посиланням на коди в таблиці),

- в кінці - похваліть себе - скільки податків в цьому році Ви вже заплатили, в т.ч. ПДВ.

- завершуєте фразою "просимо розглянути надані пояснення та врахувати Таблицю даних платника податків".

Більше нічого з таблицею не подаєте.

Чекаєте - або автоматично врахується, або будуть розглядати 5 р.д.

Якщо Таблиця даних буде врахована, то за визначенням Порядку № 1165 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1165-2019-%D0%BF#Text):

"16-1. У разі прийняття комісією регіонального рівня рішення про врахування таблиці даних платника податку відповідно до пункту 16 цього Порядку або прийняття комісією центрального рівня рішення про задоволення скарги та скасування рішення комісії регіонального рівня про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, податкові накладні/розрахунки коригування, реєстрація яких зупинена відповідно до пункту 1 додатка 3 до дня, що передує даті прийняття рішення про врахування таблиці даних платника податку або рішення про неврахування таблиці даних платника податку, якщо щодо такого рішення комісією центрального рівня задоволено скаргу та скасовано рішення комісії регіонального рівня про неврахування таблиці даних платника податку, підлягають автоматичній реєстрації в Реєстрі на п’ятий робочий день, що настає за днем прийняття такого рішення, якщо одночасно виконуються такі умови..."

Якщо Таблиця не буде врахована, то готуєте і подаєте Повідомлення про подання пояснень і документів, перелік яких визначений п. 6 Порядку № 520 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1245-19?find=1&text=365#Text), код форми 1312603.

Тут так само коротко розписуєте свою діяльність по заблокованому коду послуги/товару (можна скопіювати з пояснень до таблиці).

Далі розписуєте вже реальність самої операції:

1) по продажу:

- договір з покупцем,

- первинний документ, на підставі якого складалася ПН (якщо відвантаження - акт, видаткова накладна, якщо оплата - виписка завірена банком).

2) по придбанням:

- договори та первинні документи "вхідні". які забезпечують виконання вами договору на продаж товарів/послуг

- первинні документи вхідні

3) документи обліку - картки рах. 36, 63 та інші, які підтверджують, що та операція, на яку Ви склали ПН, - вона реальна і відображена в обілку.

4) інші документи, які Ви вважаєте за потрібне подати.

До повідомлення додаєте всі ці документи (скан-копії) через форму "документ довільного формату), код 1360102

-

Раді допомогти, звертайтесь ще!