☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.
Заголовок тимчасово відсутній
Допустила помилку в ІПН ФОП додатку 4ДФ звіту. Звіт прийнято. Здаю "Звітний новий". При заповненні переношу в 1 стрічку помилкову стрічку зі "Звітного", в колонці 10 пишу 1. Заповнюю стрічку 2 - правильну, в колонці 10 пишу 0. Стрічку "Всього" потрібно заповнювати? Оскільки Звіт здаю в кабінеті Податкової і мені видає помилку, що сума не підбита. Хоче, щоб я вписала суму стрічок 1 і 2 колонки 3 та 3а
Рядок Всього у Звітному новому Додатку 4ДФ не запонюється.
Про це чітко зазначає ДПС в ЗІР, категорія 103.26: у разі подання додатка 4ДФ до Розрахунку з типом форми «Звітний новий» або «Уточнюючий» та заповнення рядків на вилучення одного помилкового рядка з попередньо внесеною інформацією і введення нового або пропущеного рядка, підсумковий рядок «Всього» по графам 3а, 3, 4а, 4, 5а та 5 розд. I не заповнюється https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=37108
При перевірці документу програма попереджає про те, що не заповнений рядок Всього, не звертайте уваги, відправляйте звіт, він прийметься і квитанція 2 прийде зелена.
Щодо заповнення Звітного нового податкового розрахунку, то Ви все вказали вірно. До 10.05.2024 р. включно можна подати "Звітний новий" Податковий розрахунок за 1 квартал 2024 р., в Додатку 4ДФ виправляємо тільки помилкові рядки, повторювати всі рядки вже поданого звіту- не потрібно.
Порядок проведення коригувань Розрахунку визначений розд. V Порядку №4 від 13.01.2015р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15#n610Якщо після подання звіту були виявлені помилки, то для того, щоб їх виправити, потрібно подати податковий розрахунок з типом форми Звітний новий- у разі виправлення помилок до закінчення граничного терміну подання звіту, або Уточнюючий- якщо помилки виправляються після закінчення граничного терміну подання звіту. Розрахунки "Звітний новий" та "Уточнюючий" подаються на підставі інформації з раніше поданих Розрахунків і містять інформацію лише за рядками з реквізитами або сумами нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, які уточнюються.
Отже, "Звітний новий" Податковий розрахунок подається у складі головного розрахунку та тільки тих Додатків 4ДФ, в яких потрібно виправити помилку. Неправильний рядок повністю дублюється та вилучається за допомогою ознаки "1" в графі 10. Потім прописуєте правильний рядок та додаєте за допомогою ознаки "0" в графі 10. Якщо у Звітному Додатку 4-ДФ був заповнений рядок 04, то в Звітному новому його потрібно продублювати.
Податкові розрахунки нумеруються в хронологічному порядку в межах звітного кварталу, тому якщо Звітний Податковий розрахунок за 1 квартал 2024 р. був №1, то Звітний новий за 1 квартал 2024 р. буде №2. В Звітному новому розрахунку рядки 07-110 не заповнюються. В головному розрахунку заповнюємо тільки рядок 064.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Чи виплачувати лікарняні разом із зарплатою в червні
У Пенсійний фонд подано заяву-розрахунок для отримання лікарняних 02.06. Пенсійний фонд змінив статус заяви на "Залишено без руху" і вказав, які документи потрібно додати. Це було помічено 05.06 і в цей же день подано нову заяву. Виплата лікарняних планувалась…
ПДВ для благодійної організації при послугах нерезидента: нюанси
Оподаткування міжнародних PR-послуг для благодійних організацій в Україні
Оптимізація робочого часу: сумісництво та неповний робочий день
Зарахування страхового стажу під час відпустки для догляду за дитиною
Чи потрібно сплачувати акциз за залишки алкоголю ФОП
Чи можуть позбавити ліцензії ФОП через недостатній дохід
Виправлення помилок при прийомі та звільненні співробітника
Уточнення звітності при виправленні помилки у ПДВ-документах
Виплата авансу та зарплати: можливі дати без штрафів
Максимальний статутний капітал ТОВ для уникнення фінансового моніторингу
Оплата складських послуг ФОП: звітність та ризики для платника
Виправлення помилки з підписом у річному звіті про відповідність
Отримали відповідь, що річний звіт про відповідність залишили без розгляду через не накладення підпису керівника аудиторської компанії на незалежний висновок. Як виправити дану помилку? Аудиторська компанія надала висновок у pdf й 2 файли з розширенням p7s з…
Оплата пального для ФОП: документи, ліміти та оформлення операцій
Перехід на 2 групу ФОП: законність суборенди приміщень під питанням
Використання кодів УКТЗЕД при роздрібній торгівлі алкоголем у кафе
Тривога щодо термінів подачі скан-копій трудових книжок ФОП
Невизначеність щодо трудових книжок без кадровика на підприємстві
Об’єднана звітність: обнулення неправильних показників та введення правильних даних
Перевірка коректності обліку ПДВ та штрафних санкцій в системі
Ситуація:
1) подано УР на зменшення ПЗ на 3200,00 грн.
2) в електронному кабінеті в стані розрахунків з бюджетом вказано:
"Надміру сплачені суми та суми, які будуть нараховані в наступних звітних періодах, залишок заявленої суми до бюджетного…
