Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

Увійти або зареєструватися
ММ
Майя Миколаївна
29.02.2024 | 16:29
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.ТОВ було заблоковано ПН з кодом послуг 77.11.10 послуги з аренди авто.Для розблокування подали таблицю даних платника ПДВ. Але 3-тя квитанція прийшла про неврахування .І в кабінеті написано:помилка оформлення документу.Оформлення якого документу? не зрозуміло.З якими кодами потрібно подавати документи, щоб таблицю прийняли? Чи можна розблокувати ПН без надання таблиці?
СК
Світлана, консультант
експерт
01.03.2024 | 08:36
Очікує відповідь

Для відповіді на питання необхідно бачити, як була оформлена Таблиця. Перевірте, чи заповнили Ви графу 4 (а саме чи наведені коди УКТЗЕД чи ДКПП товарів та послуг. що придбаваються для здійснення діяльності по коду 77.11.10. Також слід враховувати, що в одному рядку не можуть одночасно утизаповнені графа 3 та графа 4.

Розблокувати ПН без подання Таблиці можна. Так, для розблокування ПН потрібно подати Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено за формою J1312603. До Повідомлення слід подати пояснення та копії документів, що підтверджують операцію, зазначену у ПН, у вигляді окремих додатків за формою J1360102 («Документ довільного формату»). Файли, що додаються, з копіями документів мають бути у форматі PDF (кожен файл не більше 2 Мб).

Раді допомогти, звертайтесь ще!

ЮЛ
Юлія
15.10.2026 | 09:11
Зарплата
Відповідь надано

Є відповідь АІ

Чи потрібно заповнювати рядок у звіті при одному працівникові

У штаті один працівник чи потрібно у звіті про нарах. обчисл та сплату внеску на підтримку прецевлаш. осіб з інвалідністю заповнювати ряд.1 розділу 1…

18

МК
Марина, консультант
експерт
15.10.2026 | 11:16

Не потрібно.

У Вашому випадку у Звіті заповнюється тільки реквізитна частина, табличну частину заповнювати не потрібно.

Тобто у разі якщо середньооблікова…Ще

ЗА
Завгарія
15.10.2026 | 08:55
Інше
Відповідь надано

Є відповідь АІ

Помилка у звіті: невідповідність середньооблікової кількості інвалідів

Ю.особа,заповняла звіт про нарахування, обчислення та сплату внеску на підтримку осіб з інвалідністю. В мене середньооблікова кількість 13чоловік
норматив 1,
середньооблікова кількість 2,
вибиває -1, показує помилка. Я повинна поставити що 1 інвалід, хоча…

14

МК
Марина, консультант
експерт
15.10.2026 | 11:18

Рядок 5 з мінусом не заповнюється.

Якщо норматив виконано, то рядок 09, а також розділи І, ІІ, ІІІ звіту не заповнюються.

На жаль, Порядку заповнення Звіту…Ще

ВІ
Вікторія
15.10.2026 | 08:13
Зарплата
Відповідь надано

Є відповідь АІ

Розрахунок лікарняного: які довідки потрібні та період

Вітаю, працівницю прийняли 18.08.2026 в вересні вона була тиждень на лікарняному, яку довідку потрібно затребувати у працівниці і який розрахунковий період у данному випадку для розрахунку лікарняного…

4

ОК
Ольга, консультант
експерт
15.10.2026 | 11:29

Лікарняний обчислюється з фактичного заробітку, отриманого з моменту прийняття на роботу до настання страхового випадку, з урахуванням обмежень.

В разі коли…Ще

НА
Надія
14.10.2026 | 23:09
ПДВ
Відповідь надано

Коригування податкових накладних у будівництві: нюанси та рішення

Підприємство здійснює будівництво за договором доручення. Усю суму за договором отримано, на аванси зареєстровано ПН з номенклатурою «будівельні роботи», оскільки очікувалося, що витрати на будівництво перевищать договірну суму. Після уточнення витрат визначено винагороду…

18

ЮК
Юрій, консультант
експерт
15.10.2026 | 07:23

Вважаємо, що потрібно відкоригувати як ПН за серпень 2026 р., так і ПН за вересень 2026 р.

Слід суму винагороди 3000000 грн. розподілити пропорційно…Ще

ЕО
Омельчук Елена Александровна
14.10.2026 | 22:29
ФОП
Відповідь надано

Є відповідь АІ

Пільги для мобілізованих ФОП 3 групи: єдиний податок і військовий збір

Доброго дня! ФОП 3 групи 5 % мобілізований. Отримує дохід як ФОП. Чи є наразі пільги для сплати єдиного податку і військового збору…
1

11

ОК
Олександра, консультант
експерт
14.10.2026 | 23:13

Так, пільги є.

Мобілізований ФОП є звільненим від сплати податків ЄП, ВЗ та ЄСВ за себе та подання звітності з першого числа місяця, в якому особу призвано…Ще

ОК
Оксана
14.10.2026 | 22:05
ПДВ
Відповідь надано

Коригування ПДВ при поверненні коштів за договорами: нюанси

Добрий вечір.
З покупцем у вересні працювали по двом договорах.
По одному договору виникла заборгованість у сумі 50 тис грн, а по іншому -переплата 40 тис грн. Покупець повернув 14.10.2026 р.за різницею боргу і переплати- 10 тис грн.
Як правильно тепер…

9

ЮК
Юрій, консультант
експерт
15.10.2026 | 08:40

Вам слід домовитися з покупцем про здіснення взаємозаліку.

Та на дату такого заліку ( вважаємо, що слід оформити саме від 14.10.26 р. ) робите РК з кодом…Ще

МК
Кіпіш Марта
14.10.2026 | 19:46
ПДВ
Відповідь надано

Оподаткування ПДВ оренди з правом викупу: нюанси та консультація

Підприємством Платником ПДВ укладено договір оренди з правом викупу,відповідно до умов якого Орендодавець передає Орендарю у володіння та користування Об'єкт: Комбайн зернозбиральний Відповідно до умов договору:
1. Об'єкт передається Орендарю у користування строком на 3…

15

ЮК
Юрій, консультант
експерт
14.10.2026 | 20:40

Вважаємо, що у Вашому випадку відбуваються операції в межах договору фінансового лізингу.

Адже згідно з п.п.14.1.97 «б» ПКУ (…Ще

ТС
Світлична Тетяна Василівна
14.10.2026 | 19:12
Зарплата
Відповідь надано

Відповідь АІ схвалено експертом

Чи враховуються премії при розрахунку середнього доходу для лікарняних

Чи враховуються суми премії для середнього доходу для нарахування лікарняних…

19

ІК
Ірина, консультант
експерт
14.10.2026 | 20:37

Все правильно! Відповідь AI можна сміливо використовувати в роботі.

Від себе хочу трохи доповнити: суми премії враховуються в межах максимального розміру…Ще

АЛ
Аліна
14.10.2026 | 18:04
Спрощена система
Відповідь надано

Є відповідь АІ

Правильність визначення діяльності ФОП при спрощеній системі оподаткування

ФОП займається виробництвом тортів, надає майстер-класи, та окремо продає будівельні товари (дистанційно). Територія госп. діяльності зазначена Вся Україна. 20-ОПП не подавали. Чи правильно визначена діяльність…

6

ОК
Оксана, консультант
експерт
15.10.2026 | 11:48

Якщо ФОП має конкретне місце виробництва тортів, проведення майстер-класів або зберігання товарів, одного зазначення «Вся Україна» недостатньо…Ще

ЛЮ
Людмила
14.10.2026 | 17:44
ЄСВ, ПДФО, ВЗ
Відповідь надано

Правильне відображення декрету та лікарняних у звітності

Добрий день. Працівниця пішла 05.05.2026 у декретну відпустку на 126 днів і в о'єднаній звітності травня показано всі нарахування, початок та наказ за цей період. З 08.09.2026 лікарняний подовжено на 14 днів, а з 22 вересня починається відпустка на три роки по догляду за…

11

ІК
Ірина, консультант
експерт
14.10.2026 | 20:58

Об'єднана звітність заповнюється відповідно до вимог Порядку №4 від 13.01.2015р https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15/ed20260717#n1652

У разі, коли…Ще

НА
Наташа
14.10.2026 | 17:30
Інше
Відповідь надано

Відповідь АІ схвалено експертом

Заповнення звіту для ТОВ з чисельністю працівників менше восьми

В ТОВ чисельність працівникі меньше 8 .Норматив по влаштуванню інвалідів не досяг порогу по чисельності працівників. При подачі звіту, які потрібно заповнювати рядки…
1

48

ТК
Тетяна, консультант
експерт
14.10.2026 | 17:38

все правильно! Відповідь AI можна сміливо використовувати в роботі. Від себе хочу трохи доповнити

Відповідно до Закону 875…Ще

ТА
Татьяна
14.10.2026 | 17:22
ЄСВ, ПДФО, ВЗ
Відповідь надано

Є відповідь АІ

Як правильно нарахувати ЄСВ для працівника на лікарняному

Сотрудник инвалид на больничном. ЄСВ с больничного сколько начислять 22% иди 8,41%…

7

ТК
Тетяна, консультант
експерт
15.10.2026 | 10:15

Якщо працівник надавав підтвнрдні документи і ви застосовуєте пільгову ставку ЄСВ 8,41%, то вона застосовується як до зарплати, так і до лікарняних. Це…Ще

ВІ
Віта
14.10.2026 | 17:19
ЄСВ, ПДФО, ВЗ
Відповідь надано

Заповнення звіту по інвалідах для ФОП з одним працівником

ФОП має 1 найманого працівника. При поданні звіту по інвалідах заповнюєтсья лише 01-08 рядки, інші пусті…

6

ТК
Тетяна, консультант
експерт
15.10.2026 | 10:26

так. Відповідно до Закону 875 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text та Закону 4219 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4219-20#n146…Ще

МА
Марія
14.10.2026 | 17:19
ЄСВ, ПДФО, ВЗ
Відповідь надано

Є відповідь АІ

Відображення мобілізованого працівника в обліку та звітності

Добрий день.
Працівника мобілізували 06.08.26. До цього він відпрацював 3 роб.дні. (місячна ЗП- 9400грн )
Чи потрібно у Дод.1 донараховувати ЄСВ за цей місяць
Як відображати мобілізованого в об'єд.звітності…

8

ТК
Тетяна, консультант
експерт
15.10.2026 | 10:28

потрібно донарахувати ЄСВ до МЗП. Якщо це основне місце роботи, ставка ЄСВ 22%, в трудових відносинах працівник перебував повний місяць, і база нарахування…Ще

КО
Консалтинг
14.10.2026 | 17:14
ФОП
Відповідь надано

Є відповідь АІ

Перевірка статусу ФОП з інвалідністю в Електронному кабінеті

Як в Електронному кабінеті платника податків можна перевірити, чи зареєстровано ФОП як особу з інвалідністю? Треба подати запит, який саме…

7

ОК
Олександра, консультант
експерт
14.10.2026 | 23:11

Перевірити саме факт реєстрації ФОП як особи з інвалідністю в Електронному кабінеті неможливо, оскільки для цього не передбачено відповідного запиту.

Інформ…Ще

ГА
Галина
14.10.2026 | 17:04
ЄСВ, ПДФО, ВЗ
Відповідь надано

Питання щодо нарахування ЄСВ і ПДФО для ліквідаторів ЧАЕС

Доброго дня! Питання: працівник бюдж. установи є ліквідатором аварії на ЧАЄС. Чи застосовується особливий код для такої категорії працівників в додатку Д1?Чи нараховується ЄСВ на чорнобильські дод. відпустки, які сплачуються за рах. коштів ПФУ? Якщо так, то за рахунок яких…

9

ІК
Ірина, консультант
експерт
14.10.2026 | 22:03

Відповіді на Ваші запитання:

1. Код застрахованої особи в Д1 для працівника, що має статус ліквідатора аварії на ЧАЕС є звичайним.

У графі 08 Д1 вказують код…Ще

ОК
Оксана
14.10.2026 | 17:01
ПДВ
Відповідь надано

Порушення термінів оформлення акта вплине на податковий кредит

Послуга була отримана 14,09,26/семинар и е брошурки цьєй датою/ .а акт виписали 28,09,26.Є ли тут порушення ,можно ли принимати для облику затрат та податкова накладна дає право на податковий кредит…

5

СК
Світлана, консультант
експерт
15.10.2026 | 11:27

Так, ви можете прийняти послугу для обліку витрат і маєте право на податковий кредит.

Відповідно до ст. 4 Закону про бухоблік…Ще

КА
Катерина
14.10.2026 | 17:00
ЄСВ, ПДФО, ВЗ
Відповідь надано

Відповідь АІ схвалено експертом

Штрафні санкції за несвоєчасну сплату ЄСВ для ФОПів

який штраф за несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску у ФОПа на єдиному податку…

9

ІК
Ірина, консультант
експерт
14.10.2026 | 20:50

Все правильно! Відповідь AI можна сміливо використовувати в роботі.

Від себе хочу трохи доповнити: про нарахування пені та застосування штрафів…Ще

НА
Наталія
14.10.2026 | 16:47
ЗЕД. Валютні операції
Відповідь надано

Строк позовної давності для кредиторської заборгованості підприємства

Підприємство має кредиторську заборгованість, що виникла 11.10.2019р перед іноземним покупцем, який є резидентом Йорданії. Прошу повідомити, коли спливає строк позовної давності…

10

ЛК
Лідія, консультант
експерт
15.10.2026 | 11:34

Як і писали вище, без аналізу вашого договору та права країни, яке вказано в ньому як таке, за ким регулюються строки давності, не можемо коректно надати…Ще

ТМ
Тетяна Миколаївна
14.10.2026 | 16:40
ПДВ
Відповідь надано

Дата виникнення податкових зобов'язань з ПДВ при бюджетних закупівлях

ТОВ загальносистемник, платник ПДВ продає товар для установ: військові частини, держспецзв’язок, СБУ, нац поліція - яка дата виникнення податкових зобов'язань з ПДВ, якщо представлені приклади порядку оплат з деяких договорів, назва яких: Договір про закупівлю товарів за кошти…

8

СК
Світлана, консультант
експерт
14.10.2026 | 18:08

Датою виникнення податкових зобов'язань з ПДВ є виключно дата фактичного зарахування бюджетних коштів на ваш банківський рахунок. Правило «першої…Ще