Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! тов здійснило передопл нерезу за авто у валюті (nok): 5 платежів у різні дні і по різному курсу нбу. 2 подія: надішли 5 авто в один день. ведемо облік в bas korp. щоб не "розшаровувалась" дт-ка з кт-кою в обліку - в плат доруч робимо посилання на один рахунок від постач-ка, і аналогічно, при проведенні документу надходження робимо привязку до цього ж рахунку. тоді гарно згортається в обліку. але, помітили, що первісну вар-ть товару в гривні програма визначила виходячи з середнього курсу 5-ти оплат. наскільки це припустимо? можливо слід кожне надход-ня ділити на окремі док-ти і привязувати кожен товар до відповідної оплати, щоб перв вар-ть товару фіксув-сь за к нбу на день опл ?