ТІ
Тетяна Іванівна
28.03.2023 | 17:17
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий вечір. Податкове зобов’язання за 09.22 р. зареєстрували на неплатника пдв. Хактично він платник. Виявили це в 11.22р. і тоді зареєстрували нову пн (09.22). Як мені скласти УР якщо р. 18 та 20.2 не змінювались (в деклараціях заповнюємо 19р. (від’ємне значення) та р.21.)? За всі місяці до поточного (09-12.22 та 01-02.23) чи тільки за 09.22- подаю УР+Д1(таблиця 1.1)+Д2(-сума яку потрібно зняти). Дякую.
ТК
Таїса, консультант
експерт
28.03.2023 | 21:54
Очікує відповідь
На нашу думку, уточнювати 09/2022 немає підстав, адже у Вас не було там 2 поставки, була одна. І всі Пн на дату сьогодні зареєстровані (немає чого ставити в Д1). Якщо правильна ПН складена, а РК на "-" на анулювання невірної ПН де? Розберіться з РК на "-", а до того немає що уточнювати. Але місцеві податківці будуть Вас на це склоняти - доставити другий раз ПЗ у вересень 2022. Якщо підете на це, а з 09/2022 і по даний час - завжди ряд. 21, то інші місяці не уточнюйте. Дані УР вставите в ряд. 16.2 того місяця, в якому подасте УР (можливо у 03/2023, якщо подасте в березні)..
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Відповідь від 15 хвилин!
Підключіть сервіс «Особистий консультант» та отримайте рішення всіх ваших робочих завдань від найкращих експертів-практиків країни.
ЮЛ
Юлія
26.02.2026 | 18:35
Відповідь надано
Як правильно вказати ставку 0,5 у трудовому договорі
Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, якщо працівник оформлений на ставку 0,5 то як правильно …
ОП
Пащенко Олена Іванівна
26.02.2026 | 16:48
Відповідь надано
Донарахування зарплати: порівняння мінімального тарифу та зарплати
У працівника тариф 47 грн відпрацьовано норму годин 160 зп=7520,00. Як вірно робити донарахування …
НА
Надія
26.02.2026 | 16:38
Відповідь надано
Взаємозалік між ФОП та контрагентом: правові нюанси та можливості
ФОП платник єдиного податку- чи має право проводити взаємозалік з одним і тим же контрагентом …
ОС
Суховій Ольга Вікторівна
26.02.2026 | 16:37
Відповідь надано
Урахування поповнення рахунку ФОП: дохід з ПДВ чи без
Доброго дня. Фоп на загальній системі вніс кошти на р/р методом : Поповнення рахунку за …
ОЛ
Олена
26.02.2026 | 16:37
Відповідь надано
Внесення запису про прийняття та звільнення за сумісництвом
Доброго дня. Обов'язкове внесення запису про прийняття та звільнення за сумісництвом зовнішне у трудову …
НЗ
Наталія Зіновіівна
26.02.2026 | 16:35
Відповідь надано
Як розрахувати лікарняний під час відпустки по догляду
Добрий день. Працівниця знаходиться у відпустці для догляду за дитиною до 3-х років і …
АО
Олиевская Алла
26.02.2026 | 16:33
Відповідь надано
Чи потрібно проводити карткові надходження через ПРРО для ФОП
ФОП 2 группа. Гроші за товар заходять на розрахунковий рахунок ФОП 2600 , але є надходження …
ОВ
Войтова Оксана Станіславівна
26.02.2026 | 16:25
Відповідь надано
Чи може завідуючий аптекою працювати менеджером постачання
Чи може фармацевт,який є завідуючим аптеки займати посаду менеждер постачання?
НГ
Глущенко Наталія Анатоліївна
26.02.2026 | 16:22
Відповідь надано
Донарахування ЄСВ для мобілізованого працівника з низькою зарплатою
Працівника мобілізували в 10 листопада 2025 року і зарплата склала 3183 грн , менше МЗП. Чи …
ГМ
Галина Миколаївна
26.02.2026 | 16:20
Відповідь надано
Коли ФОП повинен подавати Декларацію про майновий стан
Підкажіть, будь ласка, у яких випадках ФОПу потрібно подавати Декларацію про майновий стан, крім випадків …
ТЦ
Цибульська Тетяна Володимирівна
26.02.2026 | 16:19
Відповідь надано
Прийом на роботу студента денної форми навчання на половину ставки
Доброго дня, підкажіть будь ласка як прийняти на роботу студента денної форми навчання на 0 …
ГМ
Галина Миколаївна
26.02.2026 | 16:14
Відповідь надано
Чи можливе надання фіндопомоги між ТОВ з різними системами
Чи може ТОВ на єдиному податку 3гр без ПДВ надавати і отримувати поворотну безвідсоткову фіндопомогу …
