Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
<b>Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК</b> і не тільки...

Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...

Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!

Зареєструватись безкоштовно!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ЯН
Яніна
29.05.2025 | 10:03
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Чи можна скласти податкову накладну 08.05.25 під номером 3 і зареєструвати її, якщо ми вже склали і зареєстрували податкову накладну 20.05.25 під номером 2? Дякую…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
29.05.2025 | 10:48

Вважаємо, що можна.

Згідно з п.6 Порядку № 1307 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0137-16#n24 ), «облік (нумерація) складених податкових…Ще

ГО
Голуб Надія
29.05.2025 | 09:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. Податкова накладна створена при старому директорові, а відправляється на реєстрацію новим директором. Хто повинен підписати накладну - новий чи старий директор? На підприємстві ПН підписує директор…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
29.05.2025 | 13:05

За загальними правилами – новий директор.

Звісно, у Вашому випадку будуть проблеми.

В такому випадку слід скористатися з порадами податківців:

-підписат…Ще

ТЕ
Тетяна
29.05.2025 | 09:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! ТОВ на загальній системі, продає металобрухт(застаріле обладнання, виведене з експл. через застарілість) та складає п/н на умовний продаж. Питання: номер якої п/н вказувати в номенклатурі (гр.2 табличної частини умовної п/н), якщо це обладнання придбавалось за…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
29.05.2025 | 11:46

Якщо ми Вас вірно зрозуміли, Ви маєте на увазі створення зведеної компенсуючої ПН згідно з п.п.198.5 «б» ПКУ (…Ще

ОЛ
Львова Оксана
29.05.2025 | 09:06
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Чи обов'язково вести облік на рахунку 315, ПДВ-рахунок…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
29.05.2025 | 11:24

Вважаємо, що обов’язково.

Це дозволяє перш за все здійснювати облік коштів на рахунку в СЕА ПДВ.

Тобто у разі поповнення рахунку в СЕА ПДВ для…Ще

ОО
Остапович Оксана
29.05.2025 | 08:42
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

підприємство не вкл. РК на зменшення в под. декл. за квітень 2025 року (РК від 21.04.2025 , зареєстровано 12.05.2025). в електр. кабінеті платника податків , в розділі реєстр операцій - виникло перевищення на цю суму.
про що свідчить така ситуація. потрібно було включити…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
02.06.2025 | 05:59

Дякуємо за уточнення.

Звісно, якщо включати такий РК до декларації за квітень 2025 р. ( в т.ч. і шляхом подання УР ), перевищення не буде.

Але ж РК було…Ще

ОС
Солопій Ольга
29.05.2025 | 07:16
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго ранку. ФОП Платник ПДВ. Має авто яким перевозить весь свій товар ( 20-ОПП на це авто є) уклав договір на покупку ДП з ОККО купує паливо з ПДВ і включає в Податковий кредит. (подорожні листи не виписує) які наслідки…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
29.05.2025 | 13:27

Вважаємо, що у разі відсутності подорожних листів є ризик нарахування податківцями при перевірки компенсуючого ПДВ згідно з п.п.198.5 «г» ПКУ (…Ще

ВИ
Виноградова Ирина
29.05.2025 | 01:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Прошу вас дать дополнительную информацию на ответ вашего консультанта. Юрій, консультант 09.01.2025 04:37
"Якщо не було операцій з постачання товарів/послуг, але були придбання та формувався податковий кредит–то у податківців немає підстав для анулювання реєстрації…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
29.05.2025 | 15:24

Згідно з п.п.5.5.3 Положення № 1130 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-14#n197 ), рішення про анулювання статусу платника ПДВ податківці…Ще

ЛА
Лариса
28.05.2025 | 22:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.
В якому рядку Декларації з ПДВ показувати продаж електромобіля оскільки діє спеціальна податкова пільга?
дякую…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
30.05.2025 | 13:35

Пільгові та неоподатковані операції наводять в ряд. 5 та 5.1 декларації з ПДВ.

По пільговим операціям додатково треба заповнити додаток Д4, таблицю 2.

Отже…Ще

ЛА
Лариса
28.05.2025 | 21:08
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.
Як заповнюється податкова накладна при продажу електромобіля, оскільки діє спеціальна податкова пільга?
Чи повинне підприємство подавати розрахунок про пільги?
При розмитненні сплачується акциз, чи потрібно подавати звіт з акцизного податку?

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
29.05.2025 | 23:56

ПН при продажу електромобіля заповнюється за загальними правилами складання ПН на пільгові операції.

Є відповідне роз’яснення податківців:

«Згідн…Ще

ІР
Ірина
28.05.2025 | 20:41
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Виробниче підприємство реалізує відходи виробництва(металолом). Складаємо ПН звільнені від оподаткування відповідно до п. 23 підрозд 2 розд ХХ. Чи потрібно донараховувати зобов'язання ? Відповідно до якого пункту ПКУ потрібно донарахувати ПЗ?Дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
29.05.2025 | 22:31

Так, загальними правилами потрібно нарахувати компенсуючий ПДВ товарами/послугами, НА, які придбані з ПДВ, але використані в операціях, які звільнені від…Ще

НА
Наталія
28.05.2025 | 18:22
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! ТОВ на загальній системі з ПДВ, поквартальник. У 2021р. не включило в облік Податкові накладні на кредит, зареєстровані із запізненням. На рахунку 6442 зависло Дт сальдо. Підкажіть, будь ласка! Чи можна ці суми списати на 949 рах. у 2025році? Чи треба його списувати вже…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
29.05.2025 | 11:14

Згідно з п.80 підр.2 розд.ХХ ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n8035 ), суми ПДВ згідно з ПН з датами до 01/01/22, які не були включені до…Ще

НА
Наталія
28.05.2025 | 18:04
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! ТОВ на загальній системі з ПДВ у 2021р. включило в облік послуги з ПДВ, які насправді без ПДВ. На рахунку 6442 зависло ДТ. сальдо. Підкажіть, будь ласка, як можна виправити цю помилку у 2025р? Дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
29.05.2025 | 10:51

Вважаємо, що суму ПДВ слід списати за рахунок прибутку: Дт443 – Кт6442.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

НА
Наталія
28.05.2025 | 17:59
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

07.05.25р наш покупець помилково перерахував кошти 25 500,01 грн за послуги по рахунку,за які вже було оплачено раніше.Відповідно 15.05.25 р йому ці кошти повернули. Чи потрібно складати ПН і РК на таку операцію чи можна обійтися…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
29.05.2025 | 10:30

На жаль, але потрібно.

Адже ж між Вашими підприємствами існують господарські відносини.

Тому слід визнати податкові зобов’язання з ПДВ на дату…Ще

ВІ
Вікторія
28.05.2025 | 17:49
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підприємство відвантажує товар не платнику ПДВ, відповідно виписує податкову накладну. Скажіть будь ласка чи має право підприємство робити розрахунок коригування при поверненні товару якщо не було оплати за товар і повернення грошей…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
29.05.2025 | 10:25

Так, має.

Є відповідне роз’яснення ДПС України: «згідно з п. 201.10 ст. 201 ПКУ податкові накладні, які не надаються покупцю, а також податкові…Ще

СК
Климчук Сергій Володимирович
28.05.2025 | 17:15
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. В декларації за березень 2025 року подали на бюджетне відшкодування, але за результатами перевірки було відмовлено в відшкодуванні. Яким чином відобразити це в декларації з ПДВ…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
29.05.2025 | 12:08

Якщо відмова у відшкодуванні ПДВ не пов’язана з порушенням формування податкового кредиту, то слід суму такого зменшення відобразити в рядку 16.3…Ще

ЗО
Зоряна
28.05.2025 | 16:59
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

чи можна в податкову декларію з ПДВ за травень 2025р, включити розрахунок коригування за 11.2021р. (зареєстрований в січні 2022р)…

1

ВК
Вероніка, консультант
експерт
30.05.2025 | 07:59

Зараз вже не можна включити таку податкову накладну по податкого кредиту.
Відповідно до п. 198.6 ст. 198 ПКУ…Ще

АЛ
Аліна
28.05.2025 | 16:55
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Рахунок та акт виписано покупцю за послуги - 30.04.2025 р. в сумі 15 296,75 грн. Виписано податкову накладну 30.04.2025 р. в сумі 15 296,75 грн. Оплачено покупцем за послуги в сумі 15 298,75 грн. Які потрібно зараз зробити дії, щоб повністю закрити надані послуги…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
30.05.2025 | 09:35

Податкову на 2 гривні потрібно оформити як на передоплату за майбутні послуги.

У Вашому випадку першою подією є акт на суму 15 296,75, якщо збільшувати…Ще

АТ
Таран Алла
28.05.2025 | 16:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Як правильно відобразити в Декларації з ПДВ – імпортну ВМД ? Сума сплаченого ПДВ(20%) відображається в місяці сплати ПДВ на таможні? В Декларації сума сплаченого ПДВ відображається тільки в стр.11.1? В ніяких додатках більше не відображається? В Медке в декларації…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
29.05.2025 | 07:58

Сума сплачених податкових зобов’язань на митниці в декларації з ПДВ не відображаться. В декларції на підставі ВМД відображається податковий кредит у…Ще

НА
Наталия
28.05.2025 | 16:18
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, працюємо за касовим методом, продаж електроенергії, мали борг за відвантажену та не оплачену електроенергію покупцю.Рішення суду 01 травня 2025р.постановили примусове стягнення боргу на нашу користь. Перерахував кошти Приватний виконавець 12.05.2025р. ,йому кошти…

0

СК
Світлана, консультант
експерт
28.05.2025 | 19:12

ПН складається на дату отримання коштів постачальником, тобто 12.05.2025.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

МО
Мандзюк Олена
28.05.2025 | 16:16
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ отримало відшкодування від Нової пошти за пошкоджений товар (1 шт.) у сумі 10 000 грн 20 травня 2025 року. Собівартість товару склала 8400 грн. Компенсуючу податкову накладну на суму 8400 грн було виписано ТОВ у квітні 2025 року при списанні пошкодженого товару.
Чи…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
28.05.2025 | 17:27

Ні, не повинно.

Базою оподаткування при нарахуванні компенсуючого ПДВ є вартість придбання товару (п.189.1 ПКУ…Ще

Усі консультації73490
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73470
Уточнення0
В роботі20
Очікує0
З відповіддю АІ804
Теми
Акциз5518
Бухоблік та фінзвітність21011
Відрядження9259
Військовий облік та бронювання5401
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49476
Зарплата72206
ЗЕД. Валютні операції10646
Кадри44959
Нерухомість та земля9684
ПДВ73490
Податок на прибуток26289
РРО/ПРРО, каса21607
Спрощена система23063
ФОП58734
Інше122328
20-ОПП742
Неприбуткові/благодійні організації1017
Транспорт, ТТН1078
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255