Потрібен зразок заповнення розрахунку коригуван ПДВ якщо невірно заповнен код послуги в податковій накладній і термін здачі декларації ще не настав…

Добрий день, в податковій накладній неправильно указана організаційно-правова форма контрагента, ІПН правильний, Є у вас образець корректировки для такого випадку…

Добрйи день. Ми виставляємо акти по оренді приміщень останнім днем місяця, ціна привязана до курсу USD на останній день, завжди була післяоплата. 16.12.2025 отримали часткову передплату за грудень, в рахунку вказали «Передплата по оренді приміщень за грудень 2025р.». Підкажіть…

ТОВ отримало передплату у сумі 38 тис.грн. за товар від ФОП в вересні 2025 року, коли було неплатником ПДВ, податкову накладну не виписувало. З 01.11.2025 року має статус платник ПДВ 20%. В грудні відгружає товар на суму 38 тис.грн., але цей товар був отриманий у листопаді 2025…

Як скласти РК у випадку: 05.10.25 зробили аванс за комунальні послуги 300 тис за жовтень.Постачальник виписав ПН від 05.10.25 р.на всю суму за жовтень. По акту сума - 100тис. 31.10.25 - виписав РК до ПН від 05.10, де розділив - 100 тис -за жовтень і 200тис за листопад. В…

Вітаю, в грудні закупили 150 шт. календарів з метою реклами продукції.Календарі будуть роздані безкоштовно контрагентам ( без актів) протягом грудня2025/січня 2026.Чи вірно буде:1) скласти под. накл. нульову з типом "02" на всю кількість календарів і 2)под.накл. з типом "15"…

Добого дня! Підскажіть , будь ласка.В договорі написано про умови оплати таким чином: попередня оплата 73% вартості обладнання в 4 етапи Оплата по факту поставки 27% вартості обладнання -залишок суми грн без ПДВ Але по факту Була передплата від Покупця 26 09 2025 року на сумму з…

Підкажіть якщо ФОП на загальній системі, не вчасно подав на статус платника ПДВ (перевищив 1 млн.) і відповідно ДПС нарахувала до сплати суму за минулий період та штрафні санкції від основної суми. Дані суми були сплачені ФОПом вчасно (а саме самі суми ПДВ+штрафні санкції), на…

Доброго дня! Питання стосовно від'ємного значення ПДВ, як правильно його знімати у дод. 2 податкової декларації, якщо вже декілька місяців утворюється від'ємне значення ПДВ, віднімати зобов'язання від кредиту одного періоду спочатку, чи потрібно було віднімати зобов'язання за…

Добрий день.Невключені до декларації податкові накладні за вересень 2025, що формують податковий кредит, як моджна включити до декларації за листопад 2025року…

Доброго дня.Підскажіть будь ласка чи можна подати уточнюючу декларацію з ПДВ в ході проведення позапланової виізної перевірки по ПДВ…

Добрий день. ФОП 2гр у 2025р має дохід 1200000,00грн при переході на загальну систему йому обов'язково реєструватися платником ПДВ, яку заяву потрібно подавати? Якщо не буде діяльності, яка звітність з ПДВ і коли її подають. Дякую…

ДД, неплатник сплатив за товар і хоче повернути частково, складаємо пн на неплатника, потім рко на суму повернення, а з яким кодом? хто буде повертати мені цей рко? як реєструвати цю рко…

Добрий день. У жовтні щоб не відображати мінус по ПДВ не включили 2 налогові накладні (НК) у декларацію по ПДВ . Можна ці 2 накладні жовтня(ПК)включити у декларацію листопада ці треба через УР…

Підприємство (загальна система оподаткування, платник ПДВ) 20.04.2025 придбало торгову марку та поставило її на бухгалтерський облік за первісною вартістю 30 000 грн. Згодом оцінювачами була проведена експертна оцінка та визначена ринкова вартість ТМ в сумі 800 000 грн. В грудні…

У березні 2023 року у постачальника заблокували ПН. На сьогоднішній день суд ще нічого не вирішив і скоріше всього не вирішить. Що робити з цими сумами. Податкові різниці не рахуємо…

Доброго дня! Отримали акт камералки про невчасну реєстрацію податкових накладних . Як заперечити в акті факт несвоєчасної реєстрації по тих накладних, які були зарестровані одразу після зняття стану "ризикового" з підприємства, умовно серпневі податкові зареєстровані 01.09.22…

Отримали кошли на монтаж системи , сплатили з них ПДВ. Оплатили частково ФОП НЕплатнику ПДВ за послуги які війшли в собівартість нашого монтажу системи. Чи потрібно відображати кошти по ФОП в декларації ПДВ в стр 10.4. По ФОП в 4ДФ показала " 157"…

Добрий день. ТОВ, плитник ПДВ. Маємо електронний документообіг з контрагентами. Отримали 01.12.2025 від постачальника видаткову накладну, дата накладної - 27.11.2025, КЕП постачальника накладено 01.12.2025, податкова накладна від 27.11.2025 зареєстрована вчасно. Чи маємо ми…

помилково зарееструвала коректировку №1 до ПН №100. де зняла всю суму та перерозпреділила на дві суми. Знову зробила корректировку №2 до ПН №100 де зняла суми, що вказала в кор.№2 та поставила ті що треба, але пише, що "сума не може бути меньше нуля". Можливо помилка в гр.1.1 (я…