Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

Увійти або зареєструватися
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ЕЛ
Елена
01.11.2024 | 14:45
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Продаю товари за ціною нижче собівартості. На різницю між договірною ціною і собівартістю я виписую ще одну податкову накладну. ст 188 і 189 ПКУ.На кожну операцію , на своє підприємство.Коли я формую реєстр податкових для податкової декларації треба заповнити у самій податковій…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
11.11.2024 | 22:49

Так, Ви вірно зрозуміли.

Адже ж згідно з п.8 розд.VІ Порядку № 21 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0159-16#n247 ) «уточнення показників у…Ще

ІГ
Гусєва Ірина
01.11.2024 | 14:37
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

…

1

АК
Аліна, консультант
експерт
02.11.2024 | 14:15

Вітаємо! 😊 Ми побачили, що Ви вже задавали таке саме питання як уточнення до основного питання. Ми взяли його в роботу та Ви вже отримали відповідь…Ще

ТЕ
Тетяна
01.11.2024 | 14:33
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Податкове зобов.язання за вересень необхідно відкоригувати. Якщо Декларацію по ПДВ за вересень не уточнювати, а в жовтні зареєструвати розрахунок коригування до податкової накладної за 31 жовтня з одночасним проведенням бухгалтерської операції сторно помилкової суми…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
02.11.2024 | 13:45

Вважаємо, що це невірно, навіть у разі, якщо це пропонують податківці.

Згідно з п.44.1 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n1110 ) заборонено…Ще

СА
саша
01.11.2024 | 14:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Прийшов акт перевірки за заниження позитивних нарахувань делараці подавалисбь уточнюючі 23/08/2024 за 06/23 рік в декларацію серпня не включив в рядок 16.2 5890грн., тепер питання тепер інспектор донарахує зобов'язання 5890 + має бути ШС 123.1 п в яких розміраї рахувати…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
04.11.2024 | 16:58

Доброго дня! Вибачте, але Ваше питання потребує індивідуальної консультації. Особистий консультант надає відповіді тільки на швидкі робочі питання. А Ваше…Ще

НА
Наталья
01.11.2024 | 14:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. ТОВ заг.система, відмовились від 2 з 10 номерів Київстара, на цих номерах залишилась сума 320грн. ( бухгалтерія дізналась пізніше , що з 07.24року 2номера не використовуємо),як нам бути і що можна зробити зараз нам…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
05.11.2024 | 12:41

Якщо від номерів ви відмовились у липні 2024 року, то зведену ПН потрібно робити липнем, наприклад, 31.07. За несвоєчасну реєстрацію ПН буде нарахований…Ще

ОЛ
ОЛЬГА
01.11.2024 | 14:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ постачальник інтернету, єдиний податок, по рішенню камеральної перевірки від 28 жовтня переведено на загальну систему з 1 жовтня. Перевищення ліміту в 1млн відбулося в вересні.
Якщо ми подаємодо до 10 числа заяву і стаємо платником ПДВ в листопаді, то з якого числа…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
03.11.2024 | 11:50

Автоматично платником ПДВ вас не зареєструють. ТОбто, потрібно якнайшвидже подавати заяву на реєстрацію платником ПДВ за формою J 1310110. Після подання…Ще

ЯГ
Янчук Ганна Петрівна
01.11.2024 | 14:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Пропущено термін включення податкової накладної в податковий кредит.
Чи можна цю помилку виправити подавши уточнений розрахунок…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
02.11.2024 | 12:20

Так, можливо. Але це не стосується подання УР до декларацій з ПДВ за періоди до лютого 2022 року.

Згідно з п.50.1 ПКУ (…Ще

МО
Моренко Юлія Романівна
01.11.2024 | 14:05
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! На рахунку лісгоспу згідно договору залишились кошти нашого товариства, після реорганізації лісгосп став філією і кошти перейшли філії, згідно нашої заяви філія повернула кошти в повному обсязі, але в призначені платежу було вказано "без ПДВ". Чи потрібно зменшувати…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
03.11.2024 | 11:44

Так, потрібно. Адже відповідно до пп. "б" п. 192.1.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4621 Якщо внаслідок такого перерахунку (зокрема, у…Ще

ЛЮ
Людмила
01.11.2024 | 13:41
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. ТОВ отримало послуги на загальній системі оподаткування та сплатили аванс. На підставі податкових накладних був сформований податковий кредит. Станом на сьогоднішній день ТОВ є платником єдиного податку (3%) та платником ПДВ. Кредиторська заборгованість за надані…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
02.11.2024 | 13:27

Так, у Вашому випадку слід визнати дохід та включити в базу оподаткування 3%. РК не виписується, але потрібно нарахувати компенсуючий ПДВ.

Згідно з…Ще

АЛ
Алла
01.11.2024 | 13:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! ТОВ на загальній системі оподаткування був позбавлений статусу платника ПДВ згідно Пп"г" п. 184.1 ст.184 Кодексу - особа протягом 12 послiдовних податкових мiсяцiв подає таку декларацiю (податковий розрахунок), яка (який) свiдчить про вiдсутнiсть…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
02.11.2024 | 21:25

Вам потрібно в загальному порядку надати заяву ф.1-ПДВ на добровільну реєстрацію платника ПДВ.

Адже ж добровільна реєстрація платником ПДВ передбачена…Ще

НА
Наталя
01.11.2024 | 13:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! на тов(фірму) було виставлено рахунок і ВН 31.10.2024 А оплату по рах. здійснили від Фізичної особи з особистої карти (директора і засновника ТОВ). в призначені вказано оплата по рахунку №рах.31.10.24 від ТОВ Дамiра трейд через (Баранов С.Л.) відповідно у виписці…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
02.11.2024 | 11:15

Вважаємо, що ПН потрібно складати на ТОВ.

У Вашому випадку першою подією слід вважати відвантаження товару – відповідно датою відвантаження від…Ще

НВ
Надія Володимирівна
01.11.2024 | 13:14
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Питання стосовно ДАТИ реєстрації ПН. ФОП надав послуги пасажирських перевезень бюджетній установі .Акт надання послуг склали 01.11.2024р. і в акті прописали дати перевезень -вереснь та жовтень 2024р .Оплата за послугу не надходила.ПН потрібно скласти датою акта…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
01.11.2024 | 23:29

ФОП надає послуги бюджетній устангові і якщо оплата за послуги перевезення здійснюється за рахунок бюджетних коштів, то тоді податкові зобов’язання…Ще

НА
Наталія
01.11.2024 | 13:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрый день. Мы как продавец выставили счет покупателю № 1 на товар (несколько позиций). Покупатель №1 оплатил 50% от суммы счета. 1 позиция товара была отгружена. Была выписанна НН на предоплату. В итоге у Покупателя № 1 осталась переплата по этому счету, которую он хочет…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
03.11.2024 | 21:36

В даному випадку у Вас відбувається зміна сторін договору, а саме – змінюється покупець. Саме тому постачальнику потрібно зменшити податкові…Ще

ЛЮ
Людмила
01.11.2024 | 13:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Якшо ПН не розблооквані і не подали на реєстрацію і буде штраф по результатам перевірки, а у нас велике відємне значення по ПДВ ,порядка 3000 000, чі можливе списання з цього штрафу з цієї сумми, чі треба буде платити з поточного рахунку? Бо колись я робила,шо штраф…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
01.11.2024 | 17:52

Так, є така можливість – погасити штраф за несвоєчасну реєстрацію ПН за рахунок від’ємного значення. Але повинні бути відповідні умови.

Є…Ще

ОЛ
Оля
01.11.2024 | 12:49
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Наша компанія буде робити бюджетне відшкодування. Підкажіть чи є у Вас на цю тему що подивитись, щоб бути готовим до перевірок і що мені потрібно знати і мати як бухгалтеру…

1

АК
Аліна, консультант
експерт
01.11.2024 | 13:46

Скористайтесь посиланнями:

- https://7eminar.ua/news/935-onovleni-formi-zvitnosti-z-pdv-oglyad-novacii

…Ще

ІТ
Трофимова Ірина Олександрівна
01.11.2024 | 12:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, треба зареєструвати податкову накладну на РЕБ код УКТЗЕД 8543200000, по цьому коду пільга(без ПДВ), як заповнити податкову накладну,яку пільгу вказати…
1

6

ВК
Валентина, консультант
експерт
04.11.2024 | 11:52

Пн на пільгову поставку заповнюється наступним чином

ЗІР (101.16, https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=32762):

Які особливості заповнення…Ще

ЛЮ
Людмила
01.11.2024 | 11:59
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. ФОП, інтернет провайдер був примусово переведений на загальну систему з 1 жовтня, сьогодні отримали лист про те що ФОП повинен зареєструватись та бути платником ПДВ оскільки оборот за останні 12 міс перевищив 1 млн грн, чи правомірно це якщо дохід отримувався на єдиному…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
03.11.2024 | 20:57

ПКУ визначає наступне (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17?find=1&text=%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD#n4409):

"183…Ще

АК
Костенко Антоніна Степанівна
01.11.2024 | 11:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Постачальник зареєстрував ПН 02.10.2023р. Замовник вніс в цей період цю суму до податкового кредиту. 01.10.24р постачальник зареєстрував нульову РК до цієї податкової (не вірний код УКЗЕД). Замовник зробив УР в жовтні 2024 до декларації за жовтень 2023, відняв цю…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
02.11.2024 | 11:28

Так, можна.

Адже ж в будь якому випадку все відбувається в періоді в межах 365 кал/днів з дати складення ПН, протягом якого покупець має право на податковий…Ще

ІР
Ірина
01.11.2024 | 11:26
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ФОП на загальній ситемі платник ПДВ будує нежитлове приміщення для здійснення господарської діяльності. ЮО -підрядник, також платник ПДВ, виконує роботи по електорофікації вказаного об’єкту. Підрядник на підставі виставленого рахунку і отриманої оплати, зареєстрував ПН на суму…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
01.11.2024 | 18:35

Так, звісно ФОП – платник ПДВ має право на податковий кредит. Та разом з цим ми не бачимо потрібність складати компенсуючу ПН.

Згідно із загальними…Ще

КО
Компаниец Оксана Петровна
01.11.2024 | 11:02
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Як що в договорі прописано так: Забезпечувальний депозит не повертається орендарю та є фінансовою гарантією його платоспроможності. Якщо дія договору припиняється у встановлений строк, то цей платіж зараховується як орендна плата за останній місяць оренди. Якщо дія договору…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
03.11.2024 | 20:21

На нашу думку, все залежить від того, як все ж таки розглядати цей платіж - як гарантію, яка не є оплатою послуги оренди, чи як все ж оплату послуги оренди…Ще

Усі консультації73661
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73643
Уточнення5
В роботі12
Очікує1
З відповіддю АІ866
Теми
Акциз5543
Бухоблік та фінзвітність21101
Відрядження9277
Військовий облік та бронювання5438
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49644
Зарплата72407
ЗЕД. Валютні операції10674
Кадри45088
Нерухомість та земля9703
ПДВ73661
Податок на прибуток26332
РРО/ПРРО, каса21648
Спрощена система23111
ФОП58917
Інше122615
20-ОПП763
Неприбуткові/благодійні організації1027
Транспорт, ТТН1106
Бюджетні установи161
Фермерські господарства258