Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
<b>Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК</b> і не тільки...

Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...

Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!

Зареєструватись безкоштовно!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ЛЛ
Липницька Лідія
21.02.2025 | 10:28
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Заключили Договір генпідряду на будівництво. Роботи по договору включають різного роду роботи, наприклад: влаштування водопостачання, опалення, електромонтажні роботи. Також ми закупляємо матеріали. Всі роботи здійснюють підрядні організації, від нашої фірми є лише керівник…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
23.02.2025 | 19:05

На жаль, але ми не є фахівцями з питань встановлення кодів за УКТ ЗЕД та/або кодів за ДКПП. Вам варто звернутися до будь якої торгово – промислової…Ще

НГ
Гавалюх Наталя
21.02.2025 | 10:08
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Протягом якого терміну можна оскаржити в суді рішення за результатами розгляду скарги про відмову у реєстрації ПН, і чи можна після закінчення цього терміну списати такий кредит у витрати і чи не виникають податкові різниці. Дякую…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
22.02.2025 | 19:58

Є відповідне роз’яснення ДПС України з цього приводу: «якщо платник скористався правом на адміністративне оскарження, то рішення про відмову…Ще

ТЕ
Тетяна
21.02.2025 | 10:00
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Ми юрособа: 1. купили товар у постачальника 20.04.2023 (перша подія відвантаження товару), цей ПК від 20.04.2023 був заблокований. Постачальник так і не розблокував цей ПК. А 16.08.2024 у постачальника відбулось анулювання реєстрації ПДВ за ненадання декларацій протягом…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
22.02.2025 | 10:58

Щодо першого випадку – так, в даному випадку такий ПДВ потрібно списати, вважаємо що датою від 31.07.24 р.

Згідно з п.6 Порядку № 520 (…Ще

ДА
Дар'я
21.02.2025 | 09:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підкажіть будь-ласка, чи потрібно нараховувати зобов'язання с ПДВ при безоплатній передачі кабелю військовій частині згідно офіційного листа-звернення від ВЧ…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
21.02.2025 | 20:22

Вважаємо, що не потрібно.

Згідно з п.32.-1 підр.2 розд.ХХ ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n8035 ), «не є постачанням товарів та…Ще

ІВ
Іванов Сергій
21.02.2025 | 09:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство, платник ПДВ. Продає товар у розніцу, за день випусується зведена податкова накладна. У грудні 2024 року з’ясовується, що один заказ був оплачений громадською організацією, платником ПДВ. Оформлювала та отримувала цей заказ фізична особа, тому менеджери не звернули…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
23.02.2025 | 17:06

Перш за все покупець може подати в склад декларації з ПДВ додаток 6 «Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових…Ще

НА
Наталія
21.02.2025 | 08:56
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство купує для потреб офісу каву, чай тощо з Пдв , чи можна включити до податкового кредиту пдв ? Чи є це витрати при розрахунку податку на прибуток…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
23.02.2025 | 16:05

Дійсно, в подібних випадках податківці вимагають нараховувати компенсуючий ПДВ згідно з п.п.198.5 «г» ПКУ (…Ще

ТЕ
Тетяна Дейнега
21.02.2025 | 08:29
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Сільгосп. підприємство ЄП - 4 група . Як виписати ПН на умовний продаж с/г продукції яка обліковується на 27 рах (соя 27 тон на суму 20667 та солома - 94 тони на суму 44000),яка була зіпсована при тривалому зберіганні ( врожай 2016 року) ? Чи потрібно видавати наказ на псування…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
23.02.2025 | 15:36

В цьому випадку слід вважати матеріали та послуги, які придбані з ПДВ з ПДВ, та використані у вирощуванні цієї продукції (тобто складають її собівартість…Ще

ІР
Ірина
21.02.2025 | 03:11
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Наше підприємство платник ПДВ. Продавець, платник ПДВ, не виписав (не зареєстрував) податкову накладну. Минуло 365 днів. Як правильно відобразити "втрачений" ПДВ у бухгалтерському обліку? Які проводки…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
21.02.2025 | 21:31

Згідно з п.198.6 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4931 ), «суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням…Ще

ЛС
Сеньків Лариса Петрівна
20.02.2025 | 20:58
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Дякую за вашу цінну працю для нас. Таке питання: ТОВ виписало ПН 23.11.2023 (пдв 5750,00) на Акт , який в результаті не був підписаний, тобто по суті ПН безпідставно виписана. Проводки на ПН: Дт6432 Кт 6412 пдв 5750,00 грн. Відємне РК на її анулювання Покупець досі не підписав і…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
23.02.2025 | 14:03

Ми Вас розуміємо. Але поки ще немає підстав для списання такого ПДВ: згідно з п.192.1 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4621 )…Ще

НА
Наталія
20.02.2025 | 19:02
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Ми постачальник. Складаємо РК на повернення. Тобто вони "мінусові" і після реєстрації повинні зменшувати наші зобов'язання. Чи можна списати у витрати:
1. РК не прийняті по причині, що ПН більше 3 років тому складена?
2. РК зупинені, повідомлення про розблокування НЕ…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
23.02.2025 | 12:13

В першому випадку суму ПДВ можна списати, так як «розрахунок коригування до податкової накладної не може бути зареєстрований в Єдиному реєстрі…Ще

СВ
Світлана
20.02.2025 | 18:45
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня!Допоможіть,будь-ласка. За 11.2024 р. ДЕкларація ПДВ - не врахували 1 митну декларацію . В 02.2025 р. подаємо уточнюючий розхрахунок, подат. кредит: р.11.1 було -186778, стало-374542, різн. -187764
р.17 410254 598018 187764
РОЗДІЛ ІІІ.
р.18 Позитивне…

10

ЮК
Юрій, консультант
експерт
22.02.2025 | 22:40

У Вашому випадку значення в рядку 19 становить 53794 (544224 – 598018 (це сума 223476 (р.10.1) + 374542 (р.11.1) ) відповідно в рядку 21 така ж саме…Ще

ОМ
М Олена
20.02.2025 | 18:24
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство з травня 2024 продавало товар організації що фінансується за держ.кошти в грудні 24 р. виявило помилку щодо виписаних податкових накладних за першою подією а не по даті зарахування коштів. Як виправити помилку…

17

ЮК
Юрій, консультант
експерт
23.02.2025 | 10:20

Вам слід зареєструвати ПН вірними датами.

Звісно, в цьому випадку передбачено застосування штрафу за несвоєчасну реєстрацію ПН в ЄРПН згідно з п.90 підр.2…Ще

1
1
20.02.2025 | 18:22
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ на загальній системі платник ПДВ реалізовує товар через магазин на кінцевого споживача.
Ми плануємо підписати з банком договір і оформити "оплату частинами"
Кошти мають заходити на рахунок 100% оплати.
Чи маємо ми реєструвати окремі податкові накладні на…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
22.02.2025 | 23:28

Вважаємо, що на таку операцію не можна складати ПН з типом причини 11.

Тому що така ПН складається у разі здійснення продажу за готівку фізичної особі…Ще

ОЛ
Олена
20.02.2025 | 18:13
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Юрособа , платник ПДВ. Постачальник виписав податкову накладну 12.03.2021, її заблокували. Розблокували 20.01.23. Податкову не включили до кредиту. Оскільки це стара податкова накладна, на неї розповсьюджується 1095 днів? В нас є 1095 днів для її включення? Чи…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
21.02.2025 | 19:59

Так, таку ПН можна включити ще до складу податкового кредиту. Але не шляхом включення до поточної декларації з ПДВ, а шляхом подання УР,

Тому поки ще…Ще

ОВ
Олександра Володимирівна
20.02.2025 | 18:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підкажіть, будь ласка! Фіз особа-неплатник ПДВ 20.12.24 оплатив на ТОВ кошти за товар. Відвантаження товару та податкова накладна виписані теж 20.12.24. Далі 19.02.25 фізична особа частково повертає товар (дві позиції з чотирьох) і в цей же день отримує інший товар на суму…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
22.02.2025 | 11:38

Ми Вас розуміємо. Але у Вашому випадку відбуваються різні господарськи операції : повернення товару, тому виникає необхідність коригування згідно з п.192.1…Ще

ОТ
Трембач Оксана
20.02.2025 | 17:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня!
Наші постачальники помилково зареєстрували ПН 30.12.2024р. зараз вони це побачили і зробили РК датою 07.02.2025р. ми маємо погодити цю РК. Підскажіть чи правильні дати вони вказали? чи все ж таки потрібно РК робити тіє самою датою, що і ПН, а саме 30.12.2024р…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
21.02.2025 | 12:47

Так, дати правильні. Адже РК для виправлення помилки виписуєтся датою її виявлення, а не датою оформлення ПН.

Вам потрібно подати утчнюючу декларацію за…Ще

ВІ
Вікторія
20.02.2025 | 17:41
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Юр особа у серпні 2024 помилково (ще не вирішили з контрагентом) зареєструвала ПН на свого контрагента-юр особу. Сьогоднішньою датою можна робити РК? Якщо зараз знімати РК цю ПН як помилкову, потрібно буде подати уточнюючі декларації з ПДВ починаючи з серпня 2024…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
21.02.2025 | 12:44

Так, РК слід виписати поточною датою. Адже РК для виправлення помилки виписується датою її виявлення. Що стосується уточнення звітних періодів після серпня…Ще

ЕЛ
Елена
20.02.2025 | 17:28
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня , ТОВ-платник податку на прибуток на загальних підставах, платник ПДВ-касовий метод,до складу ПК не включно деякі ПН, по яких сплив термін 60 к.д.з дня оплати,але не ще минуло 365 к.д.Питання : чи можна додати такі ПН у відповідні періоди , через Уточнюючий…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
21.02.2025 | 17:57

Так, можна, адже строк 365 днів із дати виписки ПН не сплив.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ІВ
Ірина Володимирівна
20.02.2025 | 17:25
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, в електронному кабінеті у вхідних документах побачила Акт камеральної перевірки від 11.02.2025 за період 2022-2023 р., де нараховано штраф за невчасну реєстрацію мінусового РК. Постачальник в червні 2022 року зареєстрував лишню ПН, я ЇЇ не включила до ПК , також не…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
21.02.2025 | 12:30

Правомірінсть нарахування штрафу залежить від того, коли постачальник надіслав Вам РК для реєстрації. Так, відповідно до п. 201.10 ПКУ…Ще

ІР
Ірина
20.02.2025 | 17:18
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

якщо податкова накладна вчасно зареєстрована постачальником в грудні місяці, але покупець не відобразив цю ПН в податковій декларації, чи може покупець відобразити її в декларації в січні місяці…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
21.02.2025 | 12:24

Так, можна. Так, відповідно до п. 198.6 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4931 У разі якщо платник податку не включив у відповідному…Ще

Усі консультації73524
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73521
Уточнення1
В роботі2
Очікує0
З відповіддю АІ817
Теми
Акциз5525
Бухоблік та фінзвітність21028
Відрядження9264
Військовий облік та бронювання5406
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49511
Зарплата72261
ЗЕД. Валютні операції10654
Кадри44993
Нерухомість та земля9688
ПДВ73524
Податок на прибуток26297
РРО/ПРРО, каса21619
Спрощена система23073
ФОП58782
Інше122401
20-ОПП746
Неприбуткові/благодійні організації1020
Транспорт, ТТН1087
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255