7eminar | Особистий консультант

Доброго вечора.
Платник ПДВ на загальних підставах.
В 2022 році заблоковували ПН і ніхто не подавав на розблокування.
Зараз в липні подали на розблокування але така вказано подати таблицю даних.
Підкажіть будь ласка якщо спочатку подали на розблокування і…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ВК

Валентина, консультант

експерт

23.07.2024 | 20:19

На нашу думку, в цій ситуації треба чекати спливу вказаних Вами строків - 5 р.д. після дня подання Таблиці та Пояснення на розблокуванняПН.

Але! поглядайте…Ще

НА

Наталі

22.07.2024 | 19:03

Працівник по договору ЦПХ загинув (несчасний випадок у нас на підприємстві) 30.04.2024р. в 04 місяці нарахувань і виплат не було (не підписано акт виконаних робіт) в 05 місяці в односторонньому порядку підписаний акт нараховано і виплачено родичам винагороду по цпх. Питання в 04…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

НК

Наталя, консультант

експерт

23.07.2024 | 12:01

В продовження відповіді на попереднє ваше запитання- необхідно визначитись як зазначати фіз особу: повністю по договору ЦПХ або як трудові відносини.

Якщо…Ще

ТЕ

Тетяна

22.07.2024 | 19:01

ЄСВ, ПДФО, ВЗ

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.Допоможіть виправити помилки в звітіЄСВ.
1.Дод.4- Не вірно вказали № додатку та номер звіту.( вказали-№ місяця 2та № додатку 1, а мали вказати №1 та №1)
2.Дод.№4-дані по виплатам ФОП вказали не вірно.
Дякую…

ОК

Ольга, консультант

експерт

23.07.2024 | 14:30

Розглянемо окремо Ваші питання.

1.На жаль, нормами розділу V Порядок проведення коригувань Порядку 4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15#n368 не…Ще

МА

Мария

22.07.2024 | 19:01

Доброго вечора! З 2019 року від постачальника заблоковані податкові накладні на нас. Документи на роблокування не подавались. Як у себе (ми покупець) списати прострочений податковий кредит…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ЮК

Юрій, консультант

експерт

23.07.2024 | 12:07

Враховуючи те, що граничний строк відображення податкового кредиту згідно з ПН з датами складення до 01/01/22 року – це 30.07.24 року, то 31.07.24…Ще

ВІ

Вікторія

22.07.2024 | 18:53

Зарплата

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, якщо наприклад в травні вивели якусь посаду із штатного розпису, а у червні знову її ж додали. Чи вважається, що у червні прийняли працівника на новостворене робоче місце? Також читала, що новоствореним вважається, якщо збільшилась кількість шт.одиниць і за умови…

НК

Наталя, консультант

експерт

23.07.2024 | 11:44

Для виконання умов Центру зайнятості щодо новоствореної посади таке робоче місце не буде вважатись новоствореним. Згідно п.12 ч.1 ст.1 Закону №5067…Ще

ЛЮ

Людмила

22.07.2024 | 18:44

Вітаю! Чи вірний класифікатор професії "Помічник керівника" 3436.1 у ТОВ? І чи потрібно добавляти 76?
Дякую…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ІК

Ірина, консультант

експерт

23.07.2024 | 17:37

Так, вірний. 76 додавати не потрібно.

Але професійна назва роботи у Класифікаторі професій сформульована, як "Помічник керівника підприємства (установи…Ще

ВА

Валентина

22.07.2024 | 18:43

Підприємство поставляє продукцію представництву ООН на території України. Відповідно до контракту замовником є ООН, а платити буде представництво, яке знаходиться в Києві, з українського банку в гривні. Що з ПДВ? Як правильно виписати податкову накладну і відобразити в…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ВК

Валентина, консультант

експерт

23.07.2024 | 20:12

ПКУ визначає наступне (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4722)

"197.2. Звільняються від оподаткування операції з постачання та ввезення на митну…Ще

ОВ

Вавілова Оксана Олександрівна

22.07.2024 | 18:43

Підприємство платник пдв на загальній системі оподаткування придбало квартиру у фізичної особи без ПДВ.
Зараз вирішили продати. Що з ПДВ? Оподатковується продаж житлової нерухомості ПДВ чи ні…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ЮК

Юрій, консультант

експерт

23.07.2024 | 11:39

Ні, така операція звільняється від оподаткування ПДВ згідно з п.п.197.1.14 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4722 ). Тобто звільняються…Ще

ВЩ

Щетініна Вікторія Олександрівна

22.07.2024 | 18:41

Добрий день. ФОП 2 гр. Має 3 найманих працівників. Чи може ФОП особисто бути уповноваженим із соціального страхування? Якщо може, яким документом оформити його повноваження? Дякую…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ОК

Олена, консультант

експерт

22.07.2024 | 23:39

Може, точніше ФОП є страхувальником.

Відповідно до ст. 22 Закону № 1105 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14/conv#n1375 рішення про призначення…Ще

НА

Надія

22.07.2024 | 18:32

Добрий день! Які санкції передбачені, якщо не показати в 4 ДФ гуманітарну(благодійну) допомогу передану військовим - фізособам? Дякую…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ОК

Ольга, консультант

експерт

23.07.2024 | 12:29

Не відображення в 4ДФ того чи іншого доходу на користь фізосіб (оподатковуваного чи не оподатковуваного) є недостовірною інформацією.

За п.119.1 ПКУ…Ще

ІР

Ірина

22.07.2024 | 18:27

ТОВ надає послуги нерезиденту, місце реєстрації якого є в переліку 1425. ТОВ буде коригувати фін результат на 30%. Яким чином потрібно коригувати? Як відобразити в додатку рі, в якому рядку? Від якої суми розраховувати 30% (брати 30% від суми доходу та від них оплачувати 18%…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

СК

Стефанія, консультант

експерт

23.07.2024 | 20:54

Мався на увазі перелік 1045. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2017-%D0%BF#Text

Слід визначити, чи підприємство дійсно коригує різниці (тобто є або…Ще

ТЕ

Тетяна

22.07.2024 | 18:25

ФОП

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день!
ФОП 2 -га група єдиного податку, в липні 2022 р. пішла в декретну відпустку,ніякої підприємницької діяльності не вела. На сьогоднішній день прийшов лист з податкової "Акт про результати перевірки щодо порушення платником єдиного податку вимог перебування на…

ЯК

Ярослава, консультант

експерт

23.07.2024 | 15:42

Все залежить від того, які порушення зазначені у акті перевірки.

ФОП повинен надати пояснення, що він не здійснював діяльності у 2022 та 2023 роках. І…Ще

КЮ

Киба Юлiя Миколаiвна

22.07.2024 | 18:11

Доброго дня. Підкажіть будь-ласка ФОП платнику ЄП 3 групи 5% потрібно оплатити ФОПу, який зареєстрований згідно законодавства Польщі по КВЕД 82.11.Z Діяльність із надання послуг адміністративної підтримки офісів Цей підклас включає: діяльність, пов'язану з повсякденною…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ВК

Валентина, консультант

експерт

23.07.2024 | 19:55

На нашу думку, бухгалтерський облік має КВЕД 69.20, а не 82.11.

Тому все буде залежати від предмету укладеного договору (найменування послуги за договором)…Ще

КЮ

Киба Юлiя Миколаiвна

22.07.2024 | 18:11

Тому все буде залежати від предмету укладеного договору (найменування послуги за договором)…Ще

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ВК

Валентина, консультант

експерт

23.07.2024 | 19:46

На нашу думку, бухгалтерський облік має КВЕД 69.20, а не 82.11.

КЮ

Киба Юлiя Миколаiвна

22.07.2024 | 18:10

В пп. «в» п. 186.3 ПКУ наведені консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому числі адвокатські), бухгалтерські послуги. В Вашому…Ще

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ОК

Олександра, консультант

експерт

23.07.2024 | 13:52

КЮ

Киба Юлiя Миколаiвна

22.07.2024 | 18:07

Доброго дня. Підкажіть будь-ласка ФОП платнику ЄП 3 групи 5% потрібно оплатити ФОПу, який зареєстрований згідно законодавства Польщі по КВЕД 78.10.Z Діяльність із працевлаштування та підбору персоналу. Чи виникає там ПДВ, яке потрібно буде оплатити зг. пункуту 186.3Г ПКУ…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ОК

Олександра, консультант

експерт

23.07.2024 | 12:30

Тобто ФОП 3 групи замовляє послуги у нерезидента по працевлаштуванню та підбору персоналу. Відповідно до п. Г п. 186.3 ПКУ місцем постачання послуг є…Ще

ІР

Ірина

22.07.2024 | 18:04

ТОВ загальна система з ПДВ. ТОВ малодохідник (дохід за рік до 40 млн). ТОВ надає послуги перекладу нерезиденту, який зареєстрований м. Менло-Парк, Каліфорнія, США. Організаційно - правова форма Inc (в переліку 480 такої не знайшла). 1. Чи потрібно проводити коригування…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ВК

Валентина, консультант

експерт

23.07.2024 | 20:00

1) так, якщо немає орг.-прав. форми такої, як у Вашого контрагента, в Переліку № 480 - то і коригування "+30%" немає

2) так, при складанні уточнюючої…Ще

ВІ

Восьмірко Ірина Валеріївна

22.07.2024 | 18:02

ЄСВ, ПДФО, ВЗ

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. Я у квітні-травні кинула передоплату по ПДФО,ВЗ,ЄСВ, просто,щоб було, бо вже маю негативний досвід.Там суми 5-10грн, а по ЄСВ 200-300грн. Як їх тепер показати чи не показати у звіті? Ці суми тягнуться до конкретного працівник як оплачені, але ж мені треба щоб ця…

ОК

Ольга, консультант

експерт

22.07.2024 | 22:08

Переплату в об'єднаній звітності не відображайте.

В Додатку 1 показують нарахований ЄСВ, а не сплачений, тому відображайте фактично нарахований дохід та ЄСВ…Ще

НІ

Ніна

22.07.2024 | 18:00