Замовити рекламу
Заряджайте знання – оформлюйте передплату і отримуйте павербанк🎁
<b>Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК</b> і не тільки...

Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...

Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!

Зареєструватись безкоштовно!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
РО
Романчук Оксана
26.01.2024 | 13:26
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Покупець здійснив передоплату за товар в 08.23 на 250000(356т цементу).Зареєстрована ПН 08.23 на 250000(356т). В 10.23 Покупець отримує 85т на суму-59690.00 Решту суми передоплати 190310.00(271т) Покупець просить повернути. 17.01.24 Повертаємо 100000.00грн. 18.01.24…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
29.01.2024 | 13:40

В РК від 17.01:

- у гр. 1.2 у першому рядку зазначається 1, у другому 2;

у гр. 2.1 - в обох рядках код причини 102;

- угр. 2.2 в обох рядках група коригування…Ще

НА
Наталья
26.01.2024 | 13:25
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство ТОВ- малодохідник, автомобіль директора попав в ДТП, страхова компанія перерахувала кошти на рахунок СТО, СТО зареєструвало нам ПН. Після отримання послуг, податковий кредит включили в декларацію. Чи потрібно нараховувати компенсуючі зобов"язання по отриманому…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
27.01.2024 | 12:51

Так, потрібно. На суму ремонту, який оплатила страхова компанія, потрібно нарахувати компенсуючі ПЗ. Відповідне роз’яснення надане ДПС в категорії…Ще

ЖВ
Жлуктенко Валентина Миколаївна
26.01.2024 | 13:23
Податок на прибуток
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. В жовтні 21 року засновник надав поворотну фінансову допомогу підприємству. В жовтні 22 року договір було пролонговано на 12 місяців. Нажаль, всю суму допомоги підприємство не змогло повернути вчасно. Але повертати буде. Пролонгацію більше не робили. Чи потрібно…

1

СК
Софія, консультант
експерт
30.01.2024 | 11:32

У Вас в обліку прострочена короткострокова заборгованість. Дохід не визнається і дисконтувати її, на нашу думку, не потрібно. Бо пролонгація теж на строк…Ще

ОС
Солодовник Ольга
26.01.2024 | 13:23
Інше
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Релігійна громада (неприбуткові).Отримали гуманітарну допомогу поліетиленові пакети для пакування продуктів. Списали на рах 949.Показуємо як дохід=витратам.В якому рядку річної декларації показувати цю суму в частині I та II, такаож в додотку ГД. У фінансовому звіті треба…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
31.01.2024 | 15:27

ДПСУ позицію щодо заповнення Звіту НО наводила в листі від 19.07.2017 р. N 19001/7/99-99-15-02-01-17

Також маємо таке роз`яснення ДПСУ

ЗІР (102.04…Ще

ОЛ
Ольга
26.01.2024 | 13:23
ЄСВ, ПДФО, ВЗ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Співробітниця надала подовження лікарняного по вагітності та пологах з 25.12.2023 по 07.01.2024. Чи потрібен наказ про подовження відпустки по вагітності та пологах? Як правильно відобразити в Д5: двома рядками закінчення відпустки по вагітності та пологах…

1

НК
Наталя, консультант
експерт
28.01.2024 | 17:34

Так, наказ на продовження відпустки по вагітності та пологам потрібен- ним визначається новий термін закінчення відпустки. Також уповноважений (комісія…Ще

НА
Наталія
26.01.2024 | 13:22
ЗЕД. Валютні операції
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ, платник єдиного податку третьої групи, не платник ПДВ оплачує нерезиденту послуги за КВЕД 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності, а саме послуги сертифікаційного аудиту системи менеджменту якості підприємства. Чи потрібно ТОВ-спрощенцю…

1

ОК
Ольга, консультант
експерт
29.01.2024 | 15:47

В даному випадку ви отримуєте послуги від нерезидента.

Доходи нерезидента із джерелом походження в Україні та ставки податку на доходи нерезидента визначені…Ще

ГА
Галина
26.01.2024 | 13:21
Акциз
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Як правильно заповнити рядок 02 Декларації акцизного податку. Який потрібно вказувати період? Даний місяць і рік в якому ми робимо уточнення. Чи місяць і рік який уточняємо…

4

ІК
Ірина, консультант
експерт
28.01.2024 | 00:20

якщо ви наприклад уточнюєте квітень 2023р.

В додатку 6, який додається до уточнюючої декларації, у полі звітного періоду зазначається той період, за який…Ще

ІС
Стельмащук Інна Василівна
26.01.2024 | 13:20
РРО/ПРРО, каса
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.
В нас ПРРО, програма стоїть на хмарі, вчора і сьогодні доступу немає, хакерська атака.
Z звіти по ПРРО ми немає о змоги здати, чи буде це порушенням? І чи потрібно його здати заднім числом? Дякую…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
26.01.2024 | 17:26

Відправити Z-звіт, коли буде змога. Щодо відповідальності, то у разі підтвердження факту хакерові атаки відповідальності не має бути. Це форс-мажорні…Ще

НК
Козак Надія Вікторівна
26.01.2024 | 13:20
Кадри
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Дякую, за попередню відповідь. Виникло ще одне запитання. Штатна працівниця має іти в декрет. Має багато днів чергової відпустки. Чи обов"язково її оформляти перед оформленням лікарняного по вагітності і пологах? Чи можливо можна розбити до початку лікарняного і після закінчення…

1

НК
Наталя, консультант
експерт
30.01.2024 | 00:16

Ні, працівниці не обов'язково використовувати щорічну основну відпустку перед відпусткою по вагітності та пологам. Всі дні щорічної відпустки, що нею не…Ще

НА
Наталія
26.01.2024 | 13:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Ми є резидентами Дія Сіті, освітні послуги, що звільн від ПДВ. Кожного місяця на ПК (вхідні ПН) які на нас реєструють постачальники товарів послуг робимо зведену ПН тип причин 9, код ознаки 1. Якщо постачальник надіслав мінусове РК від 08.01.24 р.до ПН за грудень…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
28.01.2024 | 20:26

Вважаємо, що РК на зменшення до зведеної компенсуючої ПН можна робити тільки при наявності зареєстрованого РК від постачальника. Тому що це стосується…Ще

НА
Наталі
26.01.2024 | 13:18
Інше
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня.Підприємство малодохідник.За результатами 9 місяців 2023р було виплачено дивіденди засновникам.Проте зроблено помилку і нараховано і виплачено на 2500 більше.Як виправити та які насдідки…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
28.01.2024 | 21:39

Слід за результатами року виправити цю помилку. Тобто на суми зайвого нарахування зробити бухгалтерський запис Дт44 – Кт671 «сторно»…Ще

ХР
Христина
26.01.2024 | 13:17
Податок на прибуток
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Фізична особа виконувала роботи на буд.об'єктів, наданий акт відносимо на 231 по тому об'єкту. На який рахунок віднести сплату ЄСВ по договору ЦПХ…

1

СК
Софія, консультант
експерт
29.01.2024 | 18:55

Якщо це винагорода особи, що займалася будівництвом цього об’єкта, то і сума винагороді і ЄСВ відносяться також на рахунок 23.

Раді допомогти…Ще

ТЕ
Тетяна
26.01.2024 | 13:15
Нерухомість та земля
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! 1. Договір оренди земельної ділянки с/г призначення між ФОП (орендар) та районною держадміністрацією (Арендодавець).
2. Суборендар, ФОП 3гр-5%, орендує земельну ділянку с/г призначення у Орендаря (згідно договору) . В Держгеокадастрі ця ділянка зареєстрована на…

3

СК
Світлана, консультант
експерт
29.01.2024 | 10:05

Треба впевнитися, чи дійно дговір оренди припинений. Адже може бути, що він укладений не як з ФОП, а як з фізичною особою. Також треба впевнитися, що…Ще

ТЕ
Тетяна
26.01.2024 | 13:12
Інше
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Підскажіть, чи потрібно правити фінрезультат за 2022 рік, якщо контрагент надав акти за 2022 рік у травні 2023 року, дата на всіх актах стоїть травнем 2023 року…

1

ОК
Ольга, консультант
експерт
29.01.2024 | 11:33

Операція має бути відображена в періоді здійснення, а не отримання первинного документа. Потрібно виправити помилку - зняти витрати з 2023 року, потім…Ще

НА
Наталія
26.01.2024 | 13:11
Податок на прибуток
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ не работает уже 3 года, на нем числиться ОС (станки) амортизация равна нулю, можно их сдать на металлолом? Если да то какие проводки…

1

СК
Софія, консультант
експерт
30.01.2024 | 11:47

Так, можна.

Ліквідацію ОЗ відображають такими проведеннями:

– Д-т 131 К-т 10 – списання суми накопиченої амортизації ОЗ;

– Д-т 976 К-т 10…Ще

ЛЮ
Любов
26.01.2024 | 13:11
Зарплата
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ДД.
Працівник йде у відрустку 01.02. Для розрахунку відпускних включаєтсья січень 2024. Поки січень повністю не відпрацьований, зп буде виплачена 03 лютого. Виплату відпускних потрібно зробити перед відпусткою, за проханням раніше ніж за день. Як правильно в такому випадку…

1

НК
Наталя, консультант
експерт
28.01.2024 | 16:45

Для розрахунку середньоденної зарплати відпускних, що виплачуються раніше закінчення останнього місяця розрахункового періоду,- беріть попередньо…Ще

Р
Р
26.01.2024 | 13:11
ФОП
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Як правильно подати ліквідаційний звіт по ФОПу 2 групи, якщо дата взяття на облік (дата реєстрації) це 29.09.2023, а дата зняття з обліку 29.11.2023? Чи потрібно подавати декларацію про майновий стан та доходи за вересень, хоча ФОП перебувала всього два дні вересня…

1

ЯК
Ярослава, консультант
експерт
29.01.2024 | 14:50

За роз’ясненням ДПС такий ФОП повинен подати 2 ліквідаційні: декларацію про майновий стан та доходи у місяці листопад 2023 року та декларацію…Ще

ГС
Галина Сергіївна
26.01.2024 | 13:11
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня.Статутом виробничо-екологічного об'єднання передбачено ,що його виконавча дирекція утримується за рахунок вступних та членських внесків учасників. Членські внески не є об'єктом оподаткування ПДВ, але у переліку ст.196 вони не значаться. Які підстави для заповнення…

3

ВК
Вероніка, консультант
експерт
31.01.2024 | 15:03

Дані суми не є постачання товарів (послуг) згідно 185.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4483 тому не відображаються в декларації…Ще

НА
Надія
26.01.2024 | 13:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, заклад професійно-технічної освіти надає послугу з додаткового водіння з удосконалення майстерності, та послугу з надання транспортного засобу з інструктором на здачу іспитів з водіння. Чи підпадають ці послуги під звільнення від ПДВ…

2

ВК
Вероніка, консультант
експерт
08.02.2024 | 07:46

Так, вірні.Ще

Раді допомогти, звертайтесь ще!
ТЕ
Тетяна
26.01.2024 | 13:08
Інше
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Що робити в такій сутуації: в рахунку на оплату вказаний рахунок одного банку, а покупець частину суми оплатив на рахунок який вказаний в рахунку на оплату , а частину суми оплатив на наш інший рахунок який не був вказаний в документах на оплату? Ми приватне…

1

ОК
Ольга, консультант
експерт
29.01.2024 | 15:07

Вважаємо, що операції не можуть бути розцінені, як фіктивні.

Згідно з Методичними рекомендаціями для формування доказової бази щодо нереальності здійснених…Ще

Усі консультації556775
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю556717
Уточнення7
В роботі51
Очікує0
З відповіддю АІ5874
Теми
Акциз5516
Бухоблік та фінзвітність21000
Відрядження9259
Військовий облік та бронювання5396
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49464
Зарплата72187
ЗЕД. Валютні операції10645
Кадри44946
Нерухомість та земля9683
ПДВ73469
Податок на прибуток26283
РРО/ПРРО, каса21605
Спрощена система23054
ФОП58719
Інше122303
20-ОПП739
Неприбуткові/благодійні організації1014
Транспорт, ТТН1078
Бюджетні установи154
Фермерські господарства255