☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.
Увійти або зареєструватися
ТЕ
Тетяна
11.03.2026 | 17:41
Відповідь надано
Виправлення помилок у звіті по зарплаті та податках
Доброго дня! Нараховано зп працівнику за 02м 5620,55 зг. робоч. таб. та відпустку (03-11.02) в сумі 2380,86. Разом 8001,41 (18%-1440,25, 5%-400,07, 22%-1760,31) До мін.зп зг. роб дн донарах. ще 645,59*22%=141,03. Здано звіт. Але бухгалтер виявив помилку - не перерахував зп через лікарняні за 02м (23-27.02).
Як вірно виправити помилку в звіті, коли податки за 02м сплачені? Не вірну суму доходу в дод4ДФ 8001,41 грн з озн 1 замінити на вірну 5839,66 з ознакою 0 лише в нарахуванні чи у виплаті теж (забагато виплачено) і те саме з податками лише в нарах-ях (пдфо1440,25 замінити на 1051,14, ВЗ 400,07 на 291,98)? Ряд з відпустк 2380,8 не коригув? Не вірну суму в дод Д1 5620,55 замін на 3458,8?
Як вірно виправити помилку в звіті, коли податки за 02м сплачені? Не вірну суму доходу в дод4ДФ 8001,41 грн з озн 1 замінити на вірну 5839,66 з ознакою 0 лише в нарахуванні чи у виплаті теж (забагато виплачено) і те саме з податками лише в нарах-ях (пдфо1440,25 замінити на 1051,14, ВЗ 400,07 на 291,98)? Ряд з відпустк 2380,8 не коригув? Не вірну суму в дод Д1 5620,55 замін на 3458,8?
ІК
Ірина, консультант
експерт
11.03.2026 | 21:34
Очікує відповідь
Якщо зарплата за лютий буде перерахована, а звіт за лютий уже подано, то слід подати звіт з типом "Звітний новий".
Відповідно до п.7 розд.V Порядку №4 від 13.01.2015 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15#n1364 - Для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у відповідній графі додатків указати «1» — на виключення рядка.
Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у відповідній графі додатків указати «0» — на введення рядка.
У період "Лютий 2026" слід створити звіт з типом "Звітний новий" в складі головного документа та Додатків 1 та 4ДФ.
У головному документі у рядку 02 "Номер розрахунку" слід вказати "2", рядки 07-108 - порожні.
Додаток 1 - заповнюються 3 рядки:
1-й рядок - повторюється рядок з помилковою інформацією (5620,55 грн), у гр.25 - "1" (рядок на виключення)
2-й рядок - заповнюєте рядок правильними сумовими показниками (3458,80 грн), гр.25 - "0" (рядок на включення)
3-й рядок - повторюється рядок із донарахуванням ЄСВ і у гр.25 - "1" (рядок на виключення)
Рядок із сумою відпускних залишається без змін.
Додаток 4ДФ - заповнюється по факту подій, тому якщо за лютий було виплачено більше доходу та сплачено більше податків, то у графах 3, 4 та 5 суми залишаються без змін, лише у графах 3а, 4а, 5а вносяться нові показники (зменшені)
Раді допомогти, звертайтесь ще!
ВЯ
Вячеслав
07.11.2026 | 14:25
Відповідь надано
Коли ФОП вперше подає декларацію ПДВ після реєстрації
ФОП зареєстровано платником ПДВ 20.10.2026. За який місяць, вперше подавати декларацію ПДВ…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
07.11.2026 | 15:50
НР
Ртіщева Надія
07.11.2026 | 14:03
Відповідь надано
Як заповнити графу 06 Ф13-Д5 при відсутності ЦПД
Як заповнити графу 06 "Цивільно-правовий договір за основним місцем роботи або за сумісництвом (1 - так, 0 - ні)" у додатку Ф13-Д5, якщо працівник на основному місці роботи і ЦПД з ним не заключався…
ОК
Ольга, консультант
експерт
07.11.2026 | 14:55
ВА
Валентина
07.11.2026 | 10:39
Відповідь надано
Перехід ФОП на єдиний податок після переведення на загальне оподаткування
Добрий день! У 2025 році фоп 3 групи отримав переліміт та був переведений до системи загального оподаткування. У 2026 році діяльності не було. Чи може ФОП у 2027 році перейти на Єдиний податок 5%? Які мови та дії потрібні для переходу на спрощену систему оподаткування…
МК
Марина, консультант
експерт
07.11.2026 | 12:54
Руслана Сандул
06.11.2026 | 23:20
Відповідь надано
Виправлення помилок у ПРРО після отримання сертифіката ФОП
Якщо ФОП отримав оплату через ПРРО подарунковим сертифікатом, помилку виявили аж через місяць Як виправити ситуацію ?
Платіж пройшов через чек ПРРО…
Платіж пройшов через чек ПРРО…
ОК
Олександра, консультант
експерт
07.11.2026 | 01:34
ОЛ
Ольга
06.11.2026 | 22:24
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Дії ФОП при перевищенні ліміту для реєстрації ПДВ
В липні 2026 року виникає перебільшення ліміту для реєстрації платником ПДВ. Лист від ДПС отримали. Які подальші дії ФОП на загальній системі має тепер зробити? Якщо реєструватися платником ПДВ, то як краще це зробити-ч/з кабінет чи у податковій. Які документи треба надати…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
07.11.2026 | 19:38
ОК
ОКСАНА
06.11.2026 | 22:23
Відповідь надано
Подвійне оподаткування ФОП: надлишки товару та їх реалізація
ФОП на ЗСО, згідно інвентаризації виявлено надлишки товару. Згідно розяснень вартість безоплатно отриманих товарів, робіт, послуг; дохід від товарів визнають на дату їх подальшої реалізації за ціною, не нижчою за звичайну. Тобто дохід виникне не при оприбуткуванні, а при…
ОК
Олександра, консультант
експерт
07.11.2026 | 01:14
ТЕ
Тетяна
06.11.2026 | 22:16
Відповідь надано
Документи для відшкодування ПДФО при оплаті стоматологічних послуг
Добрий вечір. фоп на 2 гр.ЄП надає стоматологічні послуги.Пацієнт має намір ставити елайнери і хоче оплачувати частинами( внести аванс і основну оплату). Які документи має надати фоп,щоб пацієнт міг відшкодувати собі ПДФО. Чи є така можливість при такій медичній послузі. Що саме…
ОК
Ольга, консультант
експерт
07.11.2026 | 14:23
СВ
Светлана
06.11.2026 | 22:00
Відповідь надано
Чи може податкова визнати продаж продуктів алкоголем і тютюном
Добрий вечір! ФОП на єдиному податку 2 група, який здійснює у магазині роздрібний продаж продуктів харчування(молочні, макаронні, солодощі, заморожена риба, хліб та багато іншого) без продажу алкоголю та тютюна, має основний квед 47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих…
ОК
Ольга, консультант
експерт
07.11.2026 | 15:46
ОВ
Олена Володимирівна
06.11.2026 | 22:00
Відповідь надано
Переплата податків: чи можливі штрафи при готівковій зарплаті
Маємо переплату по ЕСВ, ПДФО та ВЗ. Чи будуть штрафи, якщо сплатити зарплату готівкою з каси без повторної оплати податків ? (адже маємо переплату _?)…
ОК
Ольга, консультант
експерт
07.11.2026 | 01:02
АН
Анна
06.11.2026 | 21:21
Відповідь надано
Вимоги до ліцензії та сплати податків для ФОП-торгівлі алкоголем
Фоп загальна система торгівля алкоголем але фоп не має найманих , чи треба дотримуватись вимоги дві мінімальні зарплати для сплати есв , для сплати пдфо , військового збору, чистий дохід має бути не менше дві мінімальні зарплати щоб не забрали ліцензію, якщо ставимо чистий дохід…
СК
Стефанія, консультант
експерт
06.11.2026 | 21:40
ЛІ
Лілія
06.11.2026 | 20:38
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Уточнення декларації податку на прибуток під час перевірки підприємства
Чи можно уточнити декларацію податку на прибуток(проверяємий період) якщо на підприємстві перевірка, після перевірки до вадидачи акту перевірки…
СК
Стефанія, консультант
експерт
06.11.2026 | 21:00
ЛІ
Лілія
06.11.2026 | 20:32
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Чи дозволяється подавати уточнюючий розрахунок після перевірки
Чи можна здаватити утонюючий розрахунок після перевірки до акта…
СК
Стефанія, консультант
експерт
06.11.2026 | 20:54
ВІ
Віта
06.11.2026 | 20:20
Відповідь надано
Правила повернення коштів при частковій відмові від товару
Якщо клієнт сплати 2000 грн на рахунок ібан за 2 шт товару, від одного відмовився чи можу я зробити повернення коштів на 1000 грн, чи все ж маю повертати всю суму і просити клієнта заплатити повторно вірно…
ОК
Олександра, консультант
експерт
07.11.2026 | 01:30
SV
Svetasha
06.11.2026 | 20:01
Відповідь надано
Коригування зарплати: врахування сторно для внеску інвалідів у 2026 році
Для розрахунку зарплати для внсеку з інвалідів за 1кв.2026р. в зарплаті за 01м.2026р. в сумі 33312,98 сидить коригування (сторно 1600.00 за 12м.2026р.: було в 12м-ці нараховано більше на +1600,00). *ЧИ враховувати (віднімати від загальної суми 33312,98грн) цю сумму сторно…
ТК
Тетяна, консультант
експерт
06.11.2026 | 22:32
ЛІ
Лілія
06.11.2026 | 20:01
Відповідь надано
Відповідь АІ відхилено експертом
Уточнення податку на прибуток без кримінальної відповідальності можливе
Недоплата податку на прибуток на підприємстві в великих розмірах виявлено приперевірці чи можна уточнитись без кримінальне провадження та наслідків…
СК
Стефанія, консультант
експерт
06.11.2026 | 20:47
АН
Анна
06.11.2026 | 19:59
Відповідь надано
Чи можна вести товарний облік алкоголю без форми 496
ФОП загальна система акциз алкоголь, чи можна вести товарний облік у програмі постер, а книгу доходів та витрат у ексель, чи обовязково вести товарний облік по формі 496 чи це тільки для складнопобутових , а для алкоголя цілком достатьно у постері…
СК
Стефанія, консультант
експерт
06.11.2026 | 20:50
ОЛ
Ольга
06.11.2026 | 19:29
Відповідь надано
Відповідь АІ відхилено експертом
Коригування звітності: повернення продукції та безоплатна передача сидру
Питання щодо заповнення форми № 1-ВП (Звіт про залишки та обсяги виробництва та обігу…) для ТОВ – виробника сидру, платника ПДВ.
1. Повернення реалізованої продукції.
У розділі 4 форми № 1-ВП ТОВ відображає обсяги реалізації сидру в розрізі контрагентів. У разі…
1. Повернення реалізованої продукції.
У розділі 4 форми № 1-ВП ТОВ відображає обсяги реалізації сидру в розрізі контрагентів. У разі…
СК
Стефанія, консультант
експерт
06.11.2026 | 20:33
ТС
Сорочан Тетяна
06.11.2026 | 18:16
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Нарахування компенсації за невикористану відпустку при звільненні
яку суму нарахувати на невикористану відпустку якщо людина була оформлена 18 липня і звільнена 6 жовтня 2026 року, зарплата 15000 грн…
ТК
Тетяна, консультант
експерт
06.11.2026 | 22:35
ОЛ
Ольга
06.11.2026 | 18:10
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Організація військового обліку директора-сумісника: питання та відповідь
Просимо надати консультацію щодо організації військового обліку на підприємстві за таких умов.
На ТОВ працевлаштований єдиний працівник — директор (чоловік) за сумісництвом (неосновне місце роботи). За основним місцем він перебуває на військовому обліку, має бронювання…
На ТОВ працевлаштований єдиний працівник — директор (чоловік) за сумісництвом (неосновне місце роботи). За основним місцем він перебуває на військовому обліку, має бронювання…
МК
Марія, консультант
експерт
06.11.2026 | 21:26
НА
Наталія
06.11.2026 | 18:01
Відповідь надано
Як правильно відобразити оренду підвального приміщення у 20-ОПП
Вітаю, підкажіть як орендарю ТОВ в 20 ОПП показати оренду частини підвального приміщення. Який код об'єкту та назву об'єкту обрати? В довіднику ДПС підвального приміщення в переліку немає…
ОК
Олександра, консультант
експерт
07.11.2026 | 01:24
