Виправлення помилок у податковій накладній та розрахунок-коригування ПДВ

В цій ситуації до неправильної ПН складаєте Рк на "-" з причиною коригування по кожному рядку - 103, і так обнуляєте всю цю неправильну ПН.

У графах 4а та 5а відображаєте утриману суму ПДФО (18%) та ВЗ (5%), у графах 4 та 5 - фактичну сплату податків.

Варіант виправлення залежить від суті самої помилки.

1 варіант - інформація у звіті не відповідає даним обліку.

Вітаємо! 😊

Бачимо, що Ви вже ставили аналогічне запитання трохи раніше.

Вважаємо, що такого сертифікату недостатньо.

1 варіант.

Ви надали занадто мало інфомації для надання відповіді щодо наявності пільги.

Витрати у відрядженні можуть бути відшкодовані без оподаткування тільки якщо вони безпосередньо з ним пов’язані згідно з пп. "а" пп. 170.9.1 ПКУ.

Перш за все - слід перевірити наявність квитанції №2 у електронному кабінеті.

Відсутність квитанції у Медку не є свідченням того, що звіт не прийнято.

Нарахування - у звіті за серпень, виплата - за вересень.

Може.

Такі відпускні мають бути сторновані.

Уся податкова звітність (як уточнююча, так і звіт за 3 квартал) після зміни податкової адреси подається виключно до нової податкової за новим місцем обліку.

Так, такий сертифікат ТПП є необхідним документом.

Категорія залишається та сама, що і до мобілізації.