Заголовок тимчасово відсутній
Товар А 10 штук по ціні 1200 гривень з пдв
Товар Б 5 штук по ціні 600 грн з Пдв Всього переплата 15000
Далі товар 01.10 відвантажили не як по рахунку а наступну кількість :
Товар А 9 штук Товар В 6 штук
Всього на 14 400 Питання чи треба було на дату відвантаження робити коригування і як саме ? Мається на увазі куди віднести сумму те що не відвантажили ? Саме 600 гривень І якщо не зробили вчасно коригування нульову краще якою датою виписати її датою відвантаження чи датою коли побачили помилку ?. І чи буде за це штраф? бо це ж нульова поки передплата висить
Так, на дату відвантаження потрібно було зробити РК на зміну кількості. Такий РК складається із кодом причини коригування 102.
Він може бути складений так. Рядок 1 із товаром А повністю знміається (у гр. 7, 13 та 14 заначаються суми із знаком мінус). Рядок 2 зазначаєете Товар А і кількість 9 шт. Рядок 3 знімаєте повінстю кількість Товару Б. Рядок 4 зазначаєте кількість товару Б 7 шт (6 штук, що вже відванажені і 1 шт., за яку залищилась оплата).
Можете зробити і навпаки, тобто по Товару Б поставити фактичну кількість (6 шт), але тоді у рядку 2 зазначити кількість товару А (9,5 шт, тобто 9 шт, що вже відвантажені і 0,5 шт за які ще залиилась оплата).
РК слід оформити датою відвантаження. Але оскільки він буде нульовий, то штрафу за несвоєчасну реєстрацію не буде.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Відповідь від 15 хвилин!
Підключіть сервіс «Особистий консультант» та отримайте рішення всіх ваших робочих завдань від найкращих експертів-практиків країни.
Співпраця ФОП з закладами на загальній системі з ПДВ
Чи потрібно сплачувати ЄСВ ФОП при високому ЄСВ роботодавця
Проводки по ПДВ при поверненні товару та авансах постачальника
Правила заповнення декларації ПДВ при імпорті акумуляторів
Зміна назви підприємства: подача заяви 1ПДВ та зразок
Виплата розрахункових коштів і документів після смерті працівника
Автоматичне оновлення відстрочки військового обліку: що необхідно знати
Коректне відображення декретної та відпустки по догляду за дитиною
Щира вдячність за отриману відповідь та підтримку
Чи може підприємство використовувати ПДВ-кредит при звільненні
Як правильно анулювати зайву податкову накладну на ПДВ
зареєструвала зайву податкову накладну на неплатника ПДВ. Потрібно анулювати її …
Як отримати податкове повідомлення через електронний кабінет
Фізична особа здає в оренду земельну ділянку Фермерському господарству 4 групи …
ПДВ: Як врахувати податковий кредит за страховою компенсацією
