Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!
ВЕЛИКИЙ КВАРТАЛЬНИЙ СЕМІНАР вже доступний в записі!
Заголовок тимчасово відсутній
перевищує величину залишку, визначеного як різниця обсягу придбання такого товару/послуги та обсягу його
постачання, що відповідає п.1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій (додаток 3 Порядку). Додатково повідомляємо: показник "D"=5.9363%, "Рпоточ"=0". Які подальші наші дії?. Спершу подати таблицю даних під цей код,а потім подавати документи на розблокування? Дякую за відповідь.
На жаль, ця ситуація є поширеною для виробників продукції та надавачів послуг - у кого вхідні коди придбаних товарів/послуг не співпадають з вихідними кодами товарів (продукції)
Спочатку подайте Таблицю даних платника податків (код форми 1312303).
В ній в гр. 4 має бути тільки один вихідний код (7308 - але з такими цифрами, які були вказані в ПН).
В гр. 3 - поставте ті коди послуг та товарів, які Ви придбаваєте або плануєте придбавати для виробництва та продажу даного продукту (основна сировина, оренда цеху та обладнання, електроенергія, вода, інші послуги).
До Таблиці подайте пояснення в довільній формі (чіпляють як "документ довільного формату" - код форми 1360102).
В Поясненнях розпишіть:
- що Ви за підприємство, чим займаєтесь, які КВЕД здійснюєте, як давно зареєстровані, в т.ч. платником ПДВ
- які є ресурси матеріальні - нерухомість, авто, обладнання; воно власне чи орендоване, посилайтесь на договори, інформацію подану по ф. № 20-ОПП
- які є ресурси трудові - скільки працівників, яка в них середня ЗП, посилайтесь на об`єднану звітність
- який процес виробництва (коротко) - яку використовуєте сировину (з посиланням на коди в таблиці), у кого, як доставляєте сировину та готову продукцію (транспорт), інше.
- в кінці - похваліть себе - скільки податків в цьому році Ви вже заплатили, в т.ч. ПДВ.
- завершуєте фразою "просимо розглянути надані пояснення та врахувати Таблицю даних платника податків".
Більше нічого з таблицею не подаєте.
Чекаєте - або автоматично врахується, або будуть розглядати 5 р.д.
Якщо Талиця даних буде врахвована, то за визначенням Порядку № 1165 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1165-2019-%D0%BF#Text):
"16-1. У разі прийняття комісією регіонального рівня рішення про врахування таблиці даних платника податку відповідно до пункту 16 цього Порядку або прийняття комісією центрального рівня рішення про задоволення скарги та скасування рішення комісії регіонального рівня про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, податкові накладні/розрахунки коригування, реєстрація яких зупинена відповідно до пункту 1 додатка 3 до дня, що передує даті прийняття рішення про врахування таблиці даних платника податку або рішення про неврахування таблиці даних платника податку, якщо щодо такого рішення комісією центрального рівня задоволено скаргу та скасовано рішення комісії регіонального рівня про неврахування таблиці даних платника податку, підлягають автоматичній реєстрації в Реєстрі на п’ятий робочий день, що настає за днем прийняття такого рішення, якщо одночасно виконуються такі умови..."
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Правильні кроки для тимчасового припинення діяльності підприємства без закриття
Відповідь АІ схвалено експертом
Як правильно подати звітність ФОП на спрощеній системі
Чи потрібні дозволи для комплектування цукеркових подарункових наборів
ТОВ планує закуповувати цукерки в оптових ящиках, у фабричних індивідуальних обгортках, комплектувати з них подарункові набори по 1 кг (5 видів по 200 г) у коробках або пакетах і продавати оптом та вроздріб. Цукерки не розпаковуватимуться, виробництво та…
Вимоги до упаковки та маркування цукеркових подарункових наборів
ТОВ планує закуповувати цукерки у фабричних індивідуальних обгортках і самостійно формувати подарункові набори: 5 видів цукерок по 200 г кожного виду (загальна вага набору — 1 кг). Набори будуть пакуватися для подальшого продажу. Вид упаковки (коробка або…
Відповідь АІ схвалено експертом
Як правильно оформити ПН при продажу земельної ділянки і гаража
Порядок виписки податкових накладних за держконтрактом з трьома сторонами
Відповідь АІ відхилено експертом
Витрати ФОП: ліцензія на дистиляцію та сплата ЄСВ
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Чи буде штраф за сплату єСВ після 19 жовтня
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Питання щодо правомірності подання нульових звітів підприємством
ФОП на другій групі: чи може орендувати приміщення
Виникнення проблеми з ПДВ через неправильний ІПН у чеку
Відповідь АІ схвалено експертом
Чи зобов'язані ФОП подавати звіт про внески на інвалідність
Заповнення нової звітності ПДФО, ВЗ, ЄСВ та виправлення 4ДФ
Виправлення помилок у звітності: 1Д та 4ДФ після подачі
Оформлення допомоги при народженні дитини для ФОП: нюанси
Відповідь АІ схвалено експертом
Покарання для ФОП за невірний КВЕД: що очікувати
Відновлення роботи ПРРО: порядок форм та реєстрації каси
приміщення було зруйновано внаслідок влучання за адресою ПРРО терміново відновлюємо роботу за новою адресою.
Підкажіть, будь ласка:
1. Яка правильна послідовність подання форм (№ 20-ОПП та № 1-ПРРО), щоб мінімізувати простій та якнайшвидше…
Як правильно оформити акти списання в громадській організації
Різниця сум у декларації з ПДВ: як правильно відобразити
Відповідь АІ схвалено експертом
